老师您好，我想问一下，然后你看我这有几张凭证，一张是公司买茶叶的发票，一张是公司买打印机的发票，还有一张是银行流水，就是公司公户转给我们法人的这个钱，这个合计数也就是买这个茶叶和打印机的合计数，相当于就是报销款吧，报销流水单，还用不用把那个法人微信就是支付给商家买茶叶，然后买那个打印机的那个凭证附到后面呀

好的老师是不是那个打印机就是办公费，管理费用办公费，然后那个买茶叶的费用是不是归属于管理费用，业务招待费

对这个要是给客人喝的话就记入对，这个要是给客人喝的话就记住了招待费

好的老师，业务招待费的发票，还有打印机的发票，还有公户转给法人报销的这个流水单这三张凭证就可以了吗？我还用单独写一张报销单吗？

还是说就是这三张凭证入账就可以了

你根据这张三张发票，还有给法人转账的回单做附件就可以了

好的老师就是说不用单独给法人写一张报销单是吧？

对，没错，这个不需要再单独写报销单了

好的老师，我还想问您一个问题啊，就是我们公司9月整10月整11月整这三个月嗯租了别人的车了，然后我们9月份没有开，没有让这个嗯租给我们公司车的人去税务局开发票，但是呢我们入账了，就是把这个管理费用租赁费入在9月了，然后呢10月份补开了9月份的这张发票，然后我们就把分录做了红冲了

就是10月份的时候，嗯，租给我们车的人已经给我们补开了9月份的租赁费发票，所以10月份这个月产生的这个租赁费发票他开不了了，只能推到11月，这样对吗？

我每个月的租赁费是480不超500，如果说同一个月嗯开两张发票的话就超了500了，要交税的

就是我想问的问题，是那我们10月份就是记账的时候，还要不要把10月份的这个租赁费先写进去，我们10月份的发票还是开不了，得推到11月，就是说10月份它产生的这个租赁费要不要还记到账里，到下个月再开发票，这样就是还得红冲分录

你可以继续这么做，你这么做的话就能把当月的费用记入到当月的账里面，就是等发票来了的时候把这个红冲了，再按照发票入账就行

好的老师您看就是10月份的时候，嗯，我还是这样做分录借管理费用，租赁费480元，贷库存现金480元，等到11月份的时候把10月份的这个租赁费发票开了以后，我就再做红冲分录，就是借嗯其他应付，款借管理费用负数，然后再做一个分录就是借管理费用租赁费，贷其他应付款就做的这两组分路红充对吗？

对，没错儿，是这么做的，最后保持费用金额不变就行

好的 谢谢老师

不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！

嗯，好的，老师问一下就是，嗯，法人开着公司的这个车，他去过高速产能的高速费，我可以归到管理费用差旅费里吗？

这个如果他是去外地的话，可以记住的管理费用，差旅费里面

好的老师就是这个嗯过高速费的这个钱，我们通过那个对公，然后直接转给那个公司的股东了，就是有那个转账凭证，有这个转账凭证还用写报销单吗？

有这个转账凭证，还有这个高速费的发票就可以了

好的意思就是说，嗯，不用那个股东，嗯，那个他用微信转给那个高速口的那个钱的凭证，就是这个不需要了是吧？