老师，问一下个税系统里面税款所属期2023.1月，这个实际对应的会计账是属于12月分的工资对吧

老师，小企业会计准则在12.31日没有结转本年利润可以吗

不可以的，需要结转。

那他是刚交接给我的，他去年的没有结转本年利润呢，我给他按照账本的数结转吗

按22.12.31日的那个金额结转吗

你好，本年累计的期末余额，年末余额。

老师，问一下商贸公司购进库存商品种类有几十种，是直接在凭证上做借库存ABCDE贷银存，还是说进销存单独列台账比较好

你好，如果你想要查账务处理查明细的话，就选择第一种。

现在是有这个情况，我们购买的这批商品是叫A，发票暂时没有给我们，我们的甲方着急要发票，我们就先对外开出去了叫A1的发票，等我们收到购买的A的发票的时候，才知道这个A、A1实际是一个东西，只是发票上面看着是A、A1，这样影响大吗

你好，那是不是同一个东西不同的叫法，比如西红柿和番茄，如果是的话可以，如果不是的话不行。

这么说吧，我们开出去的货物名称叫PE管，然后我们下游给我们开的是PE管的具体明细，但是是包含的关系，我们开的比较笼统，但是实际是一个东西

那不可以的，这不属于一个东西，你开的是比较笼统的，是个大类。

但是规格型号是对的上的，懂行的人都知道是同一个东西

那不行，你这个是包含着关系，就像蔬菜，西红柿 你开的是蔬菜，对方开的是西红柿 是吧

老师，您看下，上面的图片

这不，你们开的是一样的。

就是塑料制品*后面的叫的不太一样，有影响吗

而且还有一点，我们目前销项是大于进项的，下家发票没全开完，我们对上开完了，影响大吗 、

不影响 你们的在规格型号填写的

为了着急开票回钱

倒数第二句话，影响吗

最好不影响的可以的。