老师好，供应商给我开的发票和我打款金额一致，但是货品数量变多了，这样对吗？比如，我花100元买10件货，但是发票开过来的是15件货100元，说是营销费用只能这么开
那不可以影响你单位的数量 他肯定是仓库里数量多了才这么开的，没有这个说法。
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老师你好。我们存在供货商不开全部发票只开部分发票怎么做账。例如本月打款40万。到货50万。供货商只开30万的发票，剩余的20万发票又到下个月才开？这样子怎么做账？ 我们是快消品行业货到就入库了。我的做账金额和进销存软件就对不起来了。
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我们公司跟供应商买了100件货，我司已经付款，供应商已经开100件货的发票给我司。但是合同约定，我司购买的货放在供应商仓库里。我司和供应商都可以卖货出去。比如说供应商卖货出去10件，他就退10件的价格给我司。这样子可以吗？那这样子双方都有卖货权，这批商品算我司的存货吗？
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供应商送货和合同有出入，开票是按照合同来开，但是合同的数量比实际送货少42元，钱还没付，我这个怎么做账呢，送货已经入进货系统了，借原材料，进项税，应付账款，那我如果改合同和送货单一致，发票多开42元不用管可以吗。供应商那边不愿意重开发票
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老师，我企业和供应商之间的货品出现质量问题，现在需要向供应商索要赔款，后来经过双方协议，决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元，数量100吨吧，都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题，供应商给我开票是怎么开呢？ 第一种情况，数量100吨，金额7万元，那就是降低了单价。 第二种情况，数量100吨，金额10万元，最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况，我不知选择哪一种才是对的？还是说两种都可以？请老师详细点解释！
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老师，我企业和供应商之间的货品出现质量问题，现在需要向供应商索要赔款，后来经过双方协议，决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元，数量100吨吧，都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题，供应商给我开票是怎么开呢？ 第一种情况，数量100吨，金额7万元，那就是降低了单价。 第二种情况，数量100吨，金额10万元，最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况，我不知选择哪一种才是对的？还是说两种都可以？请老师详细点解释！
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我们营销端口是跟工厂分离的，因为你们预付款单独给的价格，部分产品低于销售价，中间营销费用，不能开到发票里，只能说是满足你们打款金额。
老师，供应商是这么说的
那也不能影响我的数量呀。
你这么说他 我们的数量就对不起来了，你应该给我们单价增加数量不变。
我也是这么说的，不能影响我的数量
他就是不给增加单价，只给增加数量，该怎么办？老师
那不行，那你说跟他说，那你给我们开原先的数量吧，剩下的那一部分我们不要了。
他给你多开了数量之后，影响你的库存，你得把它销售出去才能平账，要不一直在你的存货里面。
老师，是我们预付了50万货款，这次开了20万，还有30万没开。如果我是这个供应商应该怎么开发票？如果按对的数量，对的单价开发票，那我的毛利就增加了，上的税就多了
那数量给你开多了，你能用得上吗？你能用得上，你就用我上面跟你说了那种方法。
像这个供应商这么开发票，是不是意味着，他的营销费是我们承担了
对的，是的，是这个意思的。