想咨询你个问题，就是中途建账，科目余额本年借贷和拿到的数入完是吻合的，期初借和贷入完也是平的，但是和拿到的数对不上（差额就是本年利润和应交税费），想问下这种情况是怎么回事？
您好 科目余额本年借贷和拿到的数入完是吻合的 请问后面说的拿到的数 请问是哪里拿到的数？ 前面说和拿到的数完全吻合的啊
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（高二学生，会计）老师，我今天看了一道题。就是9月30日科目余额汇总表中，利润分配科目的年初余额为0，但是期末余额为2890（借方，为亏损）我就想了一下，觉得不对劲。就是年初余额为0的话（也就是前年度没有亏损和留存），刚好这也没到年末（9月30日），本年利润也没结转。利润分配没有年初余额，那期末余额怎么来个亏损呢？是不是有什么其他的用途？
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老师，年中用另外一个财务软件重新建账初始化本年累计借方和贷方二级科目加总不等于一级科目合计数，比如资产类的预付账款，这个是怎么回事呢？资产类的录入本年累计本年累计借方和贷方、期初余额（上期的期末余额），损益类的录入本年累计本年累计发生额、期初余额（上期的期末余额）对吧？
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老师，我问下之前订正管理费用科目，我应该是从管理费用借方负数调整，但是我做到了管理费用的贷方，这就导致，我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致，是不是我也没法再调整了，如果我调整在2022年7月账务里面，我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
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你好 请问物业费当年的收缴率和清欠率怎么计算？我看会计弄的清欠率公式是（当日收到属于本年的+期初旧欠-期初旧欠余额）/期初旧欠 收缴率是（当日收到属于本年的+本年期初余额）/本年期初应收 但是这个收缴率和清欠率好久都没变 每天都有收到的数据加上去 我就想问下是哪的问题 请问这俩公式对不？
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老师好：我要问一下，我是年初接账，期初余额都是一一对应填写，也测试了对账平，但是第一月我录完凭证，科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方，别人的科目余额表的其他应收款是借方负数，类似的有应交税费和利润分配，我们是用了不同的软件做的，这样会不会影响结果，我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
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拿到的数期初余额的借和贷是1893089.88元（虽然试算是平衡的，但是和提供的有差额）差额数就是本年利润和应交税费）
可以把您科目余额表跟录入后的科目截图一下吗
老师，看看
一起的这里
科目余额是在借方 但是您录入的时候是贷方负数 所以有差额 正常的啊
因为金碟里面填期初数应交税费和本年利润都是在贷方的，没有借方，我填在贷方输负数是正确的，差额也是没有问题的，启用账套就可以？这样理解对吗
是的 这样理解正确的哈