演示账套

Q

老师，我们是商贸企业，用的售价金额核算，入库按照的售价核算，然后每月分摊差价，现在我发现账上的差价和我实际台账的差价余额不符，差价少分摊了，然后库存商品少了，最终就是差价余额大于账上，库存商品余额小于账上，请问老师我应该怎么调？

2023-11-13 10:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-13 10:13

您好，账上的差价，你们用的是什么科目？

快账用户9821 追问 2023-11-13 10:14

商品进销差价

齐红老师解答 2023-11-13 10:15

您好，是账上的金额是正确的还是台账的金额是对的

快账用户9821 追问 2023-11-13 10:16

台账的对

齐红老师解答 2023-11-13 10:20

你好，借：库存商品贷：商品进销差价

快账用户9821 追问 2023-11-13 10:22

老师，不需要冲主营业务成本哈

齐红老师解答 2023-11-13 10:23

您好，根据您的描述，是这两个科目的金额有所差异，那么就调整这两个即可

快账用户9821 追问 2023-11-13 10:26

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-11-13 10:28

不客气，祝您工作顺利，身体健康

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