老师，公司建账以前的固定资产和库存商品，不太知道来源，录入期初数据，借方固定资产和库存商品，贷方记什么呀
你好同学，期初数据应该是期初数已经有的，录入就可以。 你是要补录账吗
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Q
老师你好，公司以前没有记过帐，现在开始建账，填完银行存款，库存商品，应付账款等期初数，但是不知道每一项对应的对方科目具体是啥，这样怎么把期初的资产负债表编平？
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Q
刚到一家公司，之前公司没有账，盘出来的库存商品，固定资产作为期初数据，贷方记到什么科目
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Q
刚开始建账的期初数据像库存商品和固定资产的贷方科目记到哪里？
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Q
老板只给了我们应付账款、应收账款、固定资产刚盘完（不知道金额）库存商品（太远没盘）银行存款、现金的余额（相当于建账的期初额）试算不平衡，目前说要建账那要怎么建 试算平衡了才能建账麻，调到库存商品、未分配利润都有些不大合理吧
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Q
老师，下午好！我司是做机器，现在转自产机器转为自产固定资产，我应该怎么做账务处理，我是小企业 对成本的核算不是很精准，每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的，现在问题来了，我自产自用机器转为固定资产的话，分录：借固定资产 贷库存商品，这样的话我应该怎么结转，不结转的话，这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致，这样我的分录应该怎么做呢？盼复！有人建议做：借固定资产 贷：生产成本（是此台机器成本入账）但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本，这样这个月生产成本就大的太可以怕
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对的，补之前的账
如果不知道是否欠款，暂时计入未分配利润。
如果对应是欠款，贷应付账款
如果对应欠款或者投资款知道哪里来的就记到相应的人是吧，不知道就计入未分配利润，因为好几个股东，不知道谁的，就这么笼统的记就行是吧
是的，先记上。核实后可以再调整。现在库存商品和固定资产是明确的，先记上
如果核实不了准确数据，可以一直挂着吗
是的，把这部分暂时记录的金额标记好。
好的，谢谢老师
客气了，祝工作顺利！