演示账套

Q

老师。税控的300元在附表四里面填过还需要去主表填写吗

2023-11-14 11:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-14 11:10

同学，你好不用，自动过去的

快账用户5296 追问 2023-11-14 11:16

自动到主表第几行呢我现在记账的时候就差这300元我找了半天

齐红老师解答 2023-11-14 11:19

同学，你好截图一下你的主表

快账用户5296 追问 2023-11-14 11:19

主表跟附表四老师你看看

主表跟附表四老师你看看

主表跟附表四老师你看看

齐红老师解答 2023-11-14 11:21

同学，你好应该在23行反应出

快账用户5296 追问 2023-11-14 13:51

老师不好意思这才看到那您看看主表里面23行没有显示呢？那相当于那个月就没有抵扣了是吗？那咋办呀？

齐红老师解答 2023-11-14 13:55

同学，你好对，相当于没有抵扣你要更正申报

快账用户5296 追问 2023-11-14 15:41

老师那不更正的话直接在次月可以手动录入到主表23行吗？

齐红老师解答 2023-11-14 15:44

同学，你好建议更正一下

快账用户5296 追问 2023-11-14 15:47

能在次月的主表里面23行手动填上吗

齐红老师解答 2023-11-14 15:48

同学，你好一般手动填不上的

快账用户5296 追问 2023-11-14 15:52

啊，，，好的我打电话问问税务局

齐红老师解答 2023-11-14 15:52

同学，你好嗯呢，好的

同学，你好不用，自动过去的

2023-11-14

同学你好那就手动填写了

2022-07-06

应是在附表四填写减免税费明细表。在增值税主表中会列示“减免税费”。

2023-04-06

你好，300的这个全额抵扣不了的看一下发票怎么给你开的，是一张发票300吗？应该是开280那个才对。

2023-01-10

你好！需要填写到减免申报明细表里面的。

2022-01-06

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