老师您好，按合同预付货款10万，第一次收到货物1万，第二次收到货物5万，发票要等这批货物发完后开具，问一下会计分录
同学您好，您好，借：预付账款，贷：银行存款暂估，一般为：借：原材料，贷：预付账款，付款为借：预付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：预付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：预付账款
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老师，您好。社区购入弱电系统设备一批，合同价32万。分批付款，第一次支付19万(收发票19万)，第二次审价金额29万，支付9万并预留质保金1万(收发票10万)。两次会计分录要怎么做
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你好老师，我们收到一批已开发票100万的货物，本次货物需要扣款10万，实际支付90万，实操中我应该怎么做分录
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老师，预收一笔货款10万元，客户第一次提货金额为2万元，后续也会分好几次提货冲抵预收款，客户要求开票，可以一下子开出10万的发票吗？还是先开具已提货的那2万元？
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你好，请问采购合同总含税价60万，货款分3次付清，货物一次到货，第一次付款30万，对方按合同总价60万一次性开具发票，我们可以按60万的发票对应的进项抵扣吗？感觉4流不一致了呀！
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收到客户10万元的货款，有优惠活动一共给客户12元的货物，客户会分批订货，每次5000或者不等，直至拿完12万元的货物，怎么开具发票
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老师，请问个人所得税年前申报了，没点到缴款，导致产生滞纳金。那再自然人电子税务局缴费，滞纳金跟税金可以分开缴吗？滞纳金个人直接缴纳，不通过公司账户。如果可以，系统上怎么操作呢？
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老师您好，我想要知道 1、欠票金额 2、欠款金额
欠票1+5=6万，欠款-10+6=-4，预付款余4万
我可能表达不清楚，麻烦老师看一下我的分录是否可以 1.付款时 借:预付账款-a公司 贷:银行存款 2、货物入库时 借:原材料 贷:预付账款-暂估a公司 3、收到发票时 借:预付账款-暂估a公司 贷:预付账款-a公司 不考虑进项税和原材料的因素，认为原材料入库数与发票相等
同学您好，是的没错， 是这样的