同学您好,您好,借:预付账款,贷:银行存款暂估,一般为:借:原材料,贷:预付账款,付款为借:预付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:预付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款
老师,您好。社区购入弱电系统设备一批,合同价32万。分批付款,第一次支付19万(收发票19万),第二次审价金额29万,支付9万并预留质保金1万(收发票10万)。两次会计分录要怎么做
你好老师,我们收到一批已开发票100万的货物,本次货物需要扣款10万,实际支付90万,实操中我应该怎么做分录
老师,预收一笔货款10万元,客户第一次提货金额为2万元,后续也会分好几次提货冲抵预收款,客户要求开票,可以一下子开出10万的发票吗?还是先开具已提货的那2万元?
你好,请问采购合同总含税价60万,货款分3次付清,货物一次到货,第一次付款30万,对方按合同总价60万一次性开具发票,我们可以按60万的发票对应的进项抵扣吗?感觉4流不一致了呀!
收到客户10万元的货款,有优惠活动一共给客户12元的货物,客户会分批订货,每次5000或者不等,直至拿完12万元的货物,怎么开具发票
怎么判断是干租还是湿租?
怎么判断公司组成是不是集团公司?
劳动关系在一个公司工资也是在这家发,实际干活在另外一个公司,税务上有什么风险
一家劳动纠纷调解中心属于民办非企业,经营范围是 从事各类劳动纠纷的调解、预防及劳动保障法律法规宣传培训,那么涉及到的详细会计分录有哪些,税务申报有哪些,有什么政策?民办非企业需要注意什么
请问老师,拍卖行业,第三方用公司帐号销售产品,我们收取服务费。款平台转到我们公司,我们再扣除相应费用后给第三方。销售产品按13%缴纳增值税,第三方给我们开具进项发票。销售产品时,借银行存款,贷,主营收入?还是其他应付款(供应商
老师,如果在税务局客户端有一张发票还没有勾选,但是在财务手里并没有这张发票,可能是业务员弄丢了什么原因吧,还能勾选抵扣吗?
你好,老师,抖音上发的福袋怎么做账
一般纳税人建筑行业老师怎么收取这个额外的这个税点呢?城建城市建设是7%教育负加3%地方教育附加2%。收取额外的税点一般是怎么算的呀?请把公式帮我写出来,谢谢。
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师,报表上资产减值损失是负数,那汇算清缴表上、应该纳税调增还是调减啊?
老师您好,我想要知道 1、欠票金额 2、欠款金额
欠票1+5=6万,欠款-10+6=-4,预付款余4万
我可能表达不清楚,麻烦老师看一下我的分录是否可以 1.付款时 借:预付账款-a公司 贷:银行存款 2、货物入库时 借:原材料 贷:预付账款-暂估a公司 3、收到发票时 借:预付账款-暂估a公司 贷:预付账款-a公司 不考虑进项税和原材料的因素,认为原材料入库数与发票相等
同学您好,是的没错, 是这样的