演示账套

Q

你好老师，我们收到一批已开发票100万的货物，本次货物需要扣款10万，实际支付90万，实操中我应该怎么做分录

2022-09-12 10:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-12 10:20

你好，这个是质量扣款的嘛，对方给你开负数的吗

快账用户8665 追问 2022-09-12 10:22

不给开，是我们垫付的运杂安装费，此款需要从他们这扣除

齐红老师解答 2022-09-12 10:23

当时垫付的运杂费分录怎么做的？

快账用户8665 追问 2022-09-12 10:30

做成本了

齐红老师解答 2022-09-12 10:35

你好红，冲你的成本，借应付账款，借主营业务成本负数。

快账用户8665 追问 2022-09-12 10:37

还有一种情况，欠张三10万，但是张三欠李四3万，需要从张三的欠款中拿出3万付给李四，这样的怎么做

齐红老师解答 2022-09-12 10:39

借应付账款，张三贷银行存款，需要出一个委托书，张三委托你付款给李四的证明。

快账用户8665 追问 2022-09-12 10:40

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-09-12 10:40

不用客气，周末愉快

你好，这个是质量扣款的嘛，对方给你开负数的吗

2022-09-12

你好,会计分录如下：借：库存商品应交税费-应交增值税-进项税额应付账款贷：银行存款

2021-09-27

您好请问支付款项的分录写了吗

2022-10-24

你好，对方给你开负数发票嘛，如果不开的话，你就不用做进项转出，差额那一部分放到营业外收入。

2022-08-17

你只需要就差额的部分开红字发票冲销就可以了，没有抵扣的部分直接让对方开红字发票就可以。

2021-12-13

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