你好老师，我们收到一批已开发票100万的货物，本次货物需要扣款10万，实际支付90万，实操中我应该怎么做分录
你好，这个是质量扣款的嘛，对方给你开负数的吗
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如果本来采购货物是10万，款也付过去了，后来不需要那么多了，实际是8万，他们开的发票也是8万，这种情况这么处理？ 付款时 到货时 收到发票时 分别怎么做分录呢
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老师 请教一个问题 我们公司从供应商购买一批货。先定金10万 当时做分录：借 应付账款-供应商A 贷：银行存款 随后购进货物 我们是支付货款，这个货款中扣减之前付的定金10万中5万（减定金5万 剩余定金5万下次买货再次扣减） 这次购买货物应该怎么做分录？
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老师，我们公司有一笔业务，付设备款100万（发票已全部来了）已经付了90%，90万，现在付尾款10%，10万，但现在出现了质量扣款3万，账上挂了应付账款10万，但我们实际这次支付7万，我们怎么做账，进项税额要不要转出
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你好老师，我们收到一批已开发票100万的货物，本次货物需要扣款10万，实际支付90万，实操中我应该怎么做分录
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你好老师，请问我们公司买一批货物，钱已经支付一万，货物已经到了，但是发票还没开，我这个分录怎么写
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请问供应水泥的公司能收一些什么内容的发票？
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土地使用面积20152平方，出租1个月800平方给别的公司，税率4元。如果求一年的土地使用税？
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我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
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老师一般纳税人收到进项税发票大于销项多的部分怎么写会计分录
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这道题约当产量，先进先出法，加工车间 直接材料和加工费用的，月初在产品本月产品的约当产量，本月投入生产，月末在产品约当产量分别为多少
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清算期间的费用报销一般纳税人可以取的专用发票吗
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进项税额税额不勾选，款项是从银行账户支出，这样怎么做账，可有什么影响，因为暂时进项税额充足
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请问我们是一般纳税人，客户是个人我们开的是13个点的增值税普通发票，我们做账是借：银行存款（含税价）贷：主营业务收入（含税价）吗？
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这道题第4个选项怎么理解？
粤公网安备 44030002003870号
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不给开，是我们垫付的运杂安装费，此款需要从他们这扣除
当时垫付的运杂费分录怎么做的？
做成本了
你好红，冲你的成本，借应付账款，借主营业务成本负数。
还有一种情况，欠张三10万，但是张三欠李四3万，需要从张三的欠款中拿出3万付给李四，这样的怎么做
借应付账款，张三贷银行存款，需要出一个委托书，张三委托你付款给李四的证明。
好的，谢谢老师
不用客气，周末愉快