你好老师，我们收到一批已开发票100万的货物，本次货物需要扣款10万，实际支付90万，实操中我应该怎么做分录
你好，这个是质量扣款的嘛，对方给你开负数的吗
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如果本来采购货物是10万，款也付过去了，后来不需要那么多了，实际是8万，他们开的发票也是8万，这种情况这么处理？ 付款时 到货时 收到发票时 分别怎么做分录呢
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老师 请教一个问题 我们公司从供应商购买一批货。先定金10万 当时做分录：借 应付账款-供应商A 贷：银行存款 随后购进货物 我们是支付货款，这个货款中扣减之前付的定金10万中5万（减定金5万 剩余定金5万下次买货再次扣减） 这次购买货物应该怎么做分录？
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老师，我们公司有一笔业务，付设备款100万（发票已全部来了）已经付了90%，90万，现在付尾款10%，10万，但现在出现了质量扣款3万，账上挂了应付账款10万，但我们实际这次支付7万，我们怎么做账，进项税额要不要转出
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你好老师，我们收到一批已开发票100万的货物，本次货物需要扣款10万，实际支付90万，实操中我应该怎么做分录
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你好老师，请问我们公司买一批货物，钱已经支付一万，货物已经到了，但是发票还没开，我这个分录怎么写
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老师，请问个人所得税年前申报了，没点到缴款，导致产生滞纳金。那再自然人电子税务局缴费，滞纳金跟税金可以分开缴吗？滞纳金个人直接缴纳，不通过公司账户。如果可以，系统上怎么操作呢？
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不给开，是我们垫付的运杂安装费，此款需要从他们这扣除
当时垫付的运杂费分录怎么做的？
做成本了
你好红，冲你的成本，借应付账款，借主营业务成本负数。
还有一种情况，欠张三10万，但是张三欠李四3万，需要从张三的欠款中拿出3万付给李四，这样的怎么做
借应付账款，张三贷银行存款，需要出一个委托书，张三委托你付款给李四的证明。
好的，谢谢老师
不用客气，周末愉快