你好老师，我们收到一批已开发票100万的货物，本次货物需要扣款10万，实际支付90万，实操中我应该怎么做分录
你好，这个是质量扣款的嘛，对方给你开负数的吗
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老师，我们公司有一笔业务，付设备款100万（发票已全部来了）已经付了90%，90万，现在付尾款10%，10万，但现在出现了质量扣款3万，账上挂了应付账款10万，但我们实际这次支付7万，我们怎么做账，进项税额要不要转出
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你好老师，我们收到一批已开发票100万的货物，本次货物需要扣款10万，实际支付90万，实操中我应该怎么做分录
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你好老师，请问我们公司买一批货物，钱已经支付一万，货物已经到了，但是发票还没开，我这个分录怎么写
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你好，老师，我公司主要经营货物运输，有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元，已支付150万元，应付账款剩于10万元未支付，比如7月铝粉运费收回，我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费，实际过路费已跟人家充值，等过路费开好，发票我们已经收到，现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 ！把未支付10万元忚已经支付给人家，我的理解是不是正确，老师帮我看一下，过路费已充值，发票我们收到了，现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊，最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。
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你好。老师，我们公司购进一批货物，10万，对方当时没给我们开发票也没有发货，当时我们借记预付，贷银行存款，后来他们给我们开进来9万发票，还差10万发票，这个我们怎么做分录入账
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老师好，咨询一下现在全国不是都普及社保基数要和工资保持一致，但是我们老板又不想按实际工资申报社保，有没有什么合规的办法
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郭老师，去年账做错了，本来要记费用科目，记成其他应付科目，我可以这个月把凭证冲了，按正确的记账吗，金额有8万
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老师，公司未分配利润有15万，实缴100万，出让方之间时是夫妻关系，老公把百分之85的股份转给老婆，这样出让价格可以以85万转，然后需要交个人所得税吗？
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我们是一家住宿，餐饮宾馆服务业从6月发票新规后，这月正好架设太阳能热水器管，找了两个师傅安装干活，14天人工费是5000元，这个在新规下，可以开劳务费发票，
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一个这样的问题，就是我们公司取得了厂房和机器设备的专票，他能不能去抵扣，我们销售货物的销项票？
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资产负债表的货币资金一定会等于现金流量表的期末现金余额吗
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店铺公司走9610模式报关，这种情况下是要开票吗？
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个税怎么计算， a员工，1月应发工资1万，社保个人交1055，住房公积金1000 2月应发工资1万，社保个人交1055，住房公积金1000 3月应发工资2万，社保个人交1055住房公积金1000 4月应发工资1万，社保个人交1055住房公积金1000 5月应发工资2万，社保个人交1055住房公积金1000 6月应发工资1万，社保个人交1055住房公积金1000 请算6月个税应扣多少，有算的步骤
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增值税进项税大于销项税，月底需要做重分类至其他流动资产，这个课程在学堂哪里学？
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带资料跑腿去税务局代办个体户解非，有风险吗？
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不给开，是我们垫付的运杂安装费，此款需要从他们这扣除
当时垫付的运杂费分录怎么做的？
做成本了
你好红，冲你的成本，借应付账款，借主营业务成本负数。
还有一种情况，欠张三10万，但是张三欠李四3万，需要从张三的欠款中拿出3万付给李四，这样的怎么做
借应付账款，张三贷银行存款，需要出一个委托书，张三委托你付款给李四的证明。
好的，谢谢老师
不用客气，周末愉快