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建筑行业，异地施工，预交的增值税，附加税，所得税，如何做分录呢

2023-11-18 11:45
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-11-18 11:46

借；应交税费——预交增值税、预交所得税、附加税  贷；银行存款

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快账用户3250 追问 2023-11-18 12:03

老师，预交的增值税，所得税。月初报税时，直接从贷方就可以冲掉，附加税这块儿，我理解不了

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齐红老师 解答 2023-11-18 13:41

附加税是正常计提就是

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快账用户3250 追问 2023-11-18 16:10

借：税金及附加 贷:应交税费—附加税 借：应交税费—附加税 贷：银行存款 附加税是这样做分录吗？发生当前直接缴纳就可以，与之后月初报税时的分录，就不产生联系了

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齐红老师 解答 2023-11-18 16:15

计提附加 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 交税

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借；应交税费——预交增值税、预交所得税、附加税  贷；银行存款
2023-11-18
借；应交税费——增值税、所得税、附加税  贷；银行存款
2023-11-18
你好 借应交税费 贷银行存款 
2021-03-31
你好，这个正常做， 借应交税费，应交增值税，预缴税金贷，银行存款。 然后附加税是借，税金及附加贷，应交税费，应交城建税，教育费附加。 然后再借，应交税费，应交城建税，教育费附加贷，银行存款。
2025-07-11
您好，借应交税费应交个人所得税，应交税费应交企业所得税，贷银行存款。
2021-01-01
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