上个月计提了社保和住房公积金等，结果这个月人力一报单子发现我计提的和人家拿的数不一样，这种怎么处理？ 另外上个月没有企业年金，这个月需要计提吗？

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• 郭老师请问下我有一张普票按专票入的账，现在我想把这个税额转到原材料里 借应交税费-应交增值税-待认证进项税-39.5 借原材料39.5可以吗 还是借原材料39.5 贷应交税费-待认证进项税39.5 这两个用哪个好呢

• 老师，跨境电商销售300万，成本50万，利润总额250万，剩余利润姚建多少企业所得税，分红交多少个税呢

• 某公司一般纳税人，假设销售茶叶5000万元，销售利润按照20%测算，请帮忙测试下需要缴纳的增值税，附加税，企业所得税，印花税，合计应缴纳税款，实际利润等金额

• 月末结转成本，是按照发票金额结转，和当月出库产品不对应，如何结转成本

• 你好老师，我公司2025年5月修改过注册资本，从50万变更为5万，章程写的时间是2025免12月31日实缴，但到26年1月才实缴完成，会不会面临罚款，没有在规定时间实缴

• 我们24年已经给客户开具发票，客户现在因为发票抽奖需要重开，抬头、型号、数量、金额都没错，可以拒绝重开吗

• 老师，有关于银行余额调节表的制作，老师，我是1月份银行项目的进行了调整，我2月份同样有差异，我是接着1月份的继续做吗，老师，我是有差异每个月都做一个吗？

• 安徽婚假是多少天？？？

• 老师晚上好，请问申报项目地个税，提示单位无有效税种信息是什么意思呀，上个月还是正常可以申报的，请老师解答

• 老师，请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢？（董孝彬老师）