老师，发现去年营业外收入多记了10，本应挂其他应收款的，现在通过以前年度损益调整，怎么写分录？

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• 新成立的小规模，员工垫付的管理费用普票已做账，但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录？需要结转费用吗

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