您好,贷方是其他应收或其他应付都是可以的,往来科目都会平的,只是暂时挂一下账

老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老师你好,我们公司是农贸市场,市场整改花费了100万工程款,还没有支付的,我现在要挂账,借:管理费用-工程款,贷:其他应付款-某某公司,是这样做分录吗
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
老师您好,我做内账,电费我们先支付,然后给房东垫付了一部分电费,先挂账后支付,是借:管理费用—电费 应交税费 其他应收款 贷:银行存款吧? 然后我收到垫付的电费的时候就是,借:库存现金,贷:其他应收款 这部分我还冲减管理费用吗?
附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
老师,财务管理,算静态回收期时建设期是否算一年
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,