老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
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比如A公司在账上既有其他应收款，又有其他应付款，那年底能否对冲？？因为账上是这么入账的，收到往来款，借：银行存款，贷：其他应付款-A公司；支付往来款，借：其他应收款-A公司，贷：银行存款。导致挂了两个科目
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我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方，用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理？
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老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。如果用其他应付款，应该怎么写分录？
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仁信房地产公司为安置H座的动迁居民，使用A座作为周转房，H座完工后，A座周转房安置居民搬出，公司准备销售A座，发生维修费368000元，已通过银行支付，会计处理为（）。A.借：开发成本——H座368000B.借：开发成本——A座368000C.借：管理费用368000D.借：销售费用368000E.贷：银行存款368000
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南渡江商贸有限公司系综合零售企业，采用售价核算法，7月1日服装组销售额为56500元，该批商品采购成本为29000元，增值税率为13%，全部为现金收款并存入银行。会计处理为（）。A.借：银行存款56500B.贷：主营业务收入50000C.贷：主营业务收入56500D.贷：应交税费-应交增值税（销项税额）6500E.借：主营业务成本56500F.借：主营业务成本29000G.贷：库存商品29000H.贷：库存商品56500
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南渡江商贸有限公司系综合零售企业，采用售价核算法，7月1日服装组销售额为56500元，该批商品采购成本为29000元，增值税率为13%，全部为现金收款并存入银行。会计处理为（）。A.借：银行存款56500B.贷：主营业务收入50000C.贷：主营业务收入56500D.贷：应交税费-应交增值税（销项税额）6500E.借：主营业务成本56500F.借：主营业务成本29000G.贷：库存商品29000H.贷：库存商品56500
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年末，从结余中提取专用基金36万元。A.借：非财政拨款结转360000B.贷：非财政拨款结余360000C.借：非财政拨款结余分配360000D.贷：专用结余360000E.贷：经营结余360000F.借：其他结余360000G.财务会计不做处理
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那有一笔其他应付款不是他本人的 也挂在他名下 现在查出来是另外一个人的 怎么调
当时是贷其他应付款吗？如果是的话，借其他应付款错误的，贷其他应付款正确的。
另外一个人在公司往来账户上挂了其他应收款 需要怎么从往来
就是A的其他应付款中挂了B的票据 但是B在公司账户上有挂其他应收款 那应该怎么调
借方余额还是贷方余额的？
其他应付款在贷方
就是A的其他应付款中挂了B的票据 但是B在公司账户上有挂其他应收款 那应该怎么调
他欠你们单位的钱 钱用在哪里了？
是用在单位了
现在不知道怎么调
借管理费用的 贷其他应付款，你需要看具体的用在哪里？
最开始是A这样做的，借管理费用 贷 其他应付款 A的其他应付款中挂了B的票据 但是B在公司账户上有挂其他应收款 那应该怎么调
借其他应付款的其他应收款
不明白啥意思 能把分录打出来吗？用AB表示
借其他应付款 贷其他应收款 对冲
那用A的其他应付款 借方，， B的其他应收款 贷方
借其他应付款a 贷其他应收款b
好的 ，谢谢老师， 那可以先做一笔A的红冲，，再把B的做一笔分录吗
你好可以的 可以的
好的 谢谢老师
不用客气 周末愉快