请问，之前预提了费用，这个月发票回来啦，怎么做账？

那比如说，是8月的账，发票开的10月的，也能贴吗？

发票和付款是同步的吗

付款应该是后面才会付，或者抵账吧

如果发票和付款隔的比较久，可以把发票附在费用计提凭证的后面

什么意思？就是可以把10月开的发票附在8月的凭证后面呗，是不是

是的，把发票放在8月的凭证后面

好哒，谢谢老师，您在帮我看下，我之前预提费用这样做行不

可以的，按预计的金额计提

怎么做呢，麻烦老师写下分录，我还不会

就是可以按照您写的这笔分录入账，分录没有问题

但这个不是预提的，肯定得把这个预提的回头冲了吧 我可以冲法人的往来不

这笔也算是预提，就是费用已经发生了，但还没支付

嗯呢，我明白，我意思是付款是有法人直接付的，我把法人的往来一冲，这样行不行？

可以用法人的往来冲

那分录是不是:借其他应付款-预提的费用，贷其他应付款-法人

是的，可以这样写分录

这样做完，就算完了哈