老师你好，我刚才问过这题的，我想知道后面结转损益的科目怎么做呀？最后算得的本年利润 包括营业外收入吗
您好，把图片发给我看看 我看看其他的分录我会不会 您看行吗
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老师您好，公司4月份重新建新账套，1-3月主营业务收入，期间费用等是有发生额的，录入初始化数据的时候损益类科目，一借一贷，期末就没有余额了， 最后生成本年利润表的时候，却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢？
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老师：这道题怎么做？想问下投资收益包含哪些？取得是交易费用，是计入投资收益，然后发放股利的时候，计入投资收益，还有售出的时候，和账面价值结转进入投资收益是这三方面吗？我这样理解对不？ [图片]
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08:39问答详情23:54:06后或5次对话后问题结束你好，今年我们收入20万，没有开票，挂在了往来款上，目前我们资产负债表上的总资产是45万，净资产是10万，但是现在我们想把这20万往来款确认成我们的收入，利润表营业收入增加了，资产负债表的未分配利润增加了预收账款减少了，那所有者权益变化多少呀？怎么算出来的呀？
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今年2月份，我们老板让调一笔去年的账，去年12月确认收入成本的项目，她说到今年再确认，然后我用以前年度损益调整结转到了未分配利润，资产负债表是没问题的，然后今年2季度报表，确认了收入和成本，做完利润表，发现要交企业所得税，因为那笔调账不影响利润表，利润表相当于去年记了一遍收入今年又记一遍，我就不知道怎么处理这个情况合适了
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请问代账公司下的一家商贸公司，只有销项发票，没有进项发票。这种应该怎么做账？我看以往的做法是，按季度做账，确认收入后，将销项税额做未达起征点免税处理，并计入营业外收入。没有工资表，却计提一笔工资进管理费用，不知道他的工资数额是怎么确定的。然后结转损益，将主营业务收入，营业外收入，以及管理费用结转到本年利润。一个季度的账目就这样结束了。而且不论工资还是确认收入都是走库存现金，不走银行存款。
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发现应交税金企业所得税借方有余额，是其他年度所得税退税做的，这个做科目给结转了
粤公网安备 44030002003870号
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好的 这个是题目
一 借库存商品80000 进项税额 10400 贷应付账款90400 三借银行存款104525 贷主营业务收入92500 贷销项税额12025
第二业务需要结转成本吗
你指的是销售出去的是吗
对 是的，因为这是商贸类公司
毛利率是14% 用毛利率结转
结转成本金额=92500*（1-14%）=79550 借主营业务成本79550 贷库存商品79550
购进的时候 要结转吗
销售以后再做结转就行
嗯 嗯 所以本年利润是等于多少
本年利润=92500（收入）-79550（成本）%2B500（营业外收入）=13450