老师，你好，我们进货产生的快递费要往库存商品里记吗

老师，我这样做合适不，借，库存商品153 进项税额13 贷，应付账款_供应商a 113 供应商b 50

可以的，可以这么做的

老师，还有一比，比如我们9月份一批100元货银行付款80，做账借：库存商品100，贷银行付款80.应付账款20 10份收到发票110元做账借：库存商品：-14.3应交税费_进项税额14.3.10月份又进一批货，总共120元，做账，借：应付账款140元，贷银行140元，11月收到发票110元.11月怎么做账老师，

你好 借库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款

老师，借代不平

应付账款做110 就可以

老师，库存商品做多少

看下发票13%的吗 是的话110/1.13

老师，收到的发票比库存产品小，因为上个月多开了，在上个月已经做饭进账税额，所以怎这次做库存是按收到的发票做库存，还是实际库存

按发票的 之前暂估的红冲借应付帐款贷库存商品

老师，麻烦你看一下我给前面发的，之前帐是那么做的，现在要怎么做，没做暂估

比如我们9月份一批100元货银行付款80，做账借：库存商品100，贷银行付款80.应付账款20 10份收到发票110元做账借：库存商品：-14.3应交税费_进项税额14.3. 那你这里货物100 发票110 是发票多开了10的吗 那也不对 你说的110是价税合计吗

是的，价税合计

那你现在入库按实际到的-10 之后入

你这样做的也不合适，因为之前多开的票已经多冲了库存

你账上按实际的入库 多开的发票挂应付帐款借款或者在在途物资

老师，我们这个问题说，发票错开开的，总数上一样，只是10月份多开了票，11月份少开的票总说是合适的