老师，跨年不能这么冲的对吧 需要用以前年度科目 跨年不能直接冲主营收入

但是科目余额表对不上啊

正确的应该不能直接这样冲吧 都跨年了

您好，也不是不能冲，金额没有影响或影响不大可以直接冲的，因为用以前年度损益调整的话，需要更正申报去年的所得税汇缴申报表的，调增还好，如果减少利润有查账风险，所以影响不大不调以前年度了

但是这样主营业务收入都负数了 不是也会查吗

您好，没关系的，就1000多元，发生退货不是很正常么

哈 但是你们有个老师又说要用以前年度来搞

您好，我们的回答不一样是正常的，我们都是在上班的，每个人的处理方法也不一样的，有的怕改申报表

影响了本年利润了吧 正数是去年做的 负数今年做的

您好，对的，刚才我看错了，这个借方和贷方的发生是我们结转损益时发生的，这个金额也不大，您要去更正申报去年的报表当然是最好了（我是怕被查账，您看您今年累计收入也是正数，又不是累计收入成负数了）

不用更正的吧 直接用科目去过度账上 不要影响今年的数据就行？