老师，我有点不明白小规模纳税人的企业所得税是怎么交的，比如2季度有利润要交企业所得税885.37，到了3季度又有利润，算出来是837.74，但是为什么3季度的企业所得税为0呢？

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• 咨询费开票是开现代服务咨询费吗

• 帐套6月份，应交税费和税务申报数据对的上，但是问题是有一张需要进项税专票抵扣的，我没认证抵扣 错误按照旅客运输服务手动填入了，现在怎么操作合适呢？目前税确实是那么多，但是专票2张没抵扣

• 刚才问题问错了，就是11月份报税截止日期是哪天？

• 外贸出口企业如果有内销和外销，送货单据，比如说送货单开了10台，出口六台，内销四台，送货单是不是可以共用？在这发票与关口一致情况下，送货单与发票是不是也一定要保持一致？

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