老师，我们利润表2022年的本年累计净利润是-180000，2023年利润表的本年累计净利润是5039，是要先弥补以前的亏损，再去交企业所得税对吗？就是说今年我们还不用交企业所得，对不对？
是的，今年不用交企业所得税
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Q
老师，你好，二季度申报企业所得税，利润总额弥补了以前年度亏损，我做了一笔分录，借:本年利润净利润），贷:利润分配_未分配利润，我的财务报 表的利润表，有变化的就是净利润那，这个季度做财务报表的话，收入、费用、主营业务成本的本年累计金额，那些金额感觉不对
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老师，企业所得税弥补亏损明细表中的当年境内所得额是利润表中的本年累计利润总额吗？？
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Q
老师，今年盈利，去年亏损，企业不用交税，说的是汇算清缴不用交企业所得税吗？如果正常申报每季度预缴企业所得税是根据本年利润计算的吧？如果计算2022年第一季度企业所的税就只看2022年1-3月利润表本年累计数？这个利润体现的只是2022年1-3月利润？去年 的利润已结转到未分配利润了？
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请问下，本年利润累计数贷方大于借方，年初本年利润是借方，期末余额本年利润是借方。是不是今年是盈利，可以弥补以前年度亏损？那今年需要交企业所得税吗？今年是否盈利亏损，是怎么计算，是用本年累计贷方数减去借方累计数吗
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Q
老师好，问下年报 企业所得税弥补亏损表-本年度当年境内所得额是不是填写 2022 年利润表本年累计净利润金额？
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那弥补以前年度亏损，填写报表的时候，有这一栏吗？平时没有注意
预交所得税的主表里边就有
弥补以前年度亏损，是填写以前年度亏损的总金额吗？还是只填写今年的弥补额5039？
弥补多少就填多少
老师，那弥补亏损的那一列，一年只填一次吧？那做账的时候，要单独写个分录对不对？这个分录怎么写啊？
每个季度都可以填的哈
只要需要弥补，就可以填对吧？
弥补以前年度亏损的分录怎么写，老师？
你好，这个不需要做分录，只是所得税申报表里面填写