演示账套

Q

老师，我们利润表2022年的本年累计净利润是-180000，2023年利润表的本年累计净利润是5039，是要先弥补以前的亏损，再去交企业所得税对吗？就是说今年我们还不用交企业所得，对不对？

2023-11-30 16:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-30 16:31

是的，今年不用交企业所得税

快账用户3626 追问 2023-11-30 16:32

那弥补以前年度亏损，填写报表的时候，有这一栏吗？平时没有注意

齐红老师解答 2023-11-30 16:35

预交所得税的主表里边就有

快账用户3626 追问 2023-11-30 16:41

弥补以前年度亏损，是填写以前年度亏损的总金额吗？还是只填写今年的弥补额5039？

齐红老师解答 2023-11-30 16:44

弥补多少就填多少

快账用户3626 追问 2023-11-30 16:45

老师，那弥补亏损的那一列，一年只填一次吧？那做账的时候，要单独写个分录对不对？这个分录怎么写啊？

齐红老师解答 2023-11-30 16:48

每个季度都可以填的哈

快账用户3626 追问 2023-11-30 16:51

只要需要弥补，就可以填对吧？

快账用户3626 追问 2023-11-30 16:52

弥补以前年度亏损的分录怎么写，老师？

齐红老师解答 2023-11-30 16:54

你好，这个不需要做分录，只是所得税申报表里面填写

是的，今年不用交企业所得税

2023-11-30

你好，是的，是这样的

2023-12-30

您好，是的，是这个意思的

2023-04-15

您好，是的，这个可以弥补的

2026-03-26

是的，本年利润少于亏损额，不用缴纳企业所得税

2022-01-14

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