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Q

公司收到人员全额社保费500，公司帮忙代缴，收款，计提，缴纳，分别怎么做分录

2023-12-01 16:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-01 16:16

你好！你的意思是，员工全额负担？

快账用户5020 追问 2023-12-01 16:46

是的，老师

快账用户5020 追问 2023-12-01 16:47

但是不给他们发工资，所以也不能从应付职工薪酬里面扣除

齐红老师解答 2023-12-01 16:49

你好！没有这种做法，这种本身违规

快账用户5020 追问 2023-12-01 16:49

就是他们是补交的

齐红老师解答 2023-12-01 16:50

你好！是这样，如果他们自己补缴。跟公司没关系，就不要经过公司

快账用户5020 追问 2023-12-01 16:51

收到，借银行存款贷其他应收款计提，借管理费用，贷其他应收款缴纳，借其他应收款，贷银行这样可以嘛

快账用户5020 追问 2023-12-01 16:52

就是公司代他们补缴

齐红老师解答 2023-12-01 16:52

这个你公司没负担，不用入管理费用没有计提这段

快账用户5020 追问 2023-12-01 16:55

嗯嗯，明白了，就是不用计提，直接收到贷其他应收借银行支付，借其他应收贷银行就可以了是嘛

齐红老师解答 2023-12-01 16:56

你好！是的，就是这样

你好！你的意思是，员工全额负担？

2023-12-01

借银行存款贷，其他应付款-代收代缴社保缴社保的时候做相反的分录

2023-11-30

你好，借：银行存款，贷：营业收入。缴纳时，借：营业成本，贷：银行存款。

2021-04-06

你好！计入职工的福利费合算或计入工资总额

2020-12-16

借银行存款贷其他应付款-

2024-01-21

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