Q
收到供应商开的发票，少开了70多元，他们说不要这70多元了，这个要怎么做账？会计分录是什么？
2023-12-01 16:38
2023-12-01 16:41
你先都做什么科目的账了？
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我还没做，准备这样做 借：原材料 应交税金-进项税额 贷：应付账款
不知道少开的部分怎么做账
以前没有做账，那么就按发票做账就是了
因为我们系统要勾选采购订单的，我直接把订单里面金额改一下吗？改成和发票一样金额？那这样系统和纸质订单金额就不一致了
嗯嗯，该一下金额就是。备注原因
可以把少开部分做成折扣吗？
可以的，没问题的哈