老师请教一下电子发票红冲怎么操作？

您好，1、记录需要红冲的发票号码以及代码； 2、进入防伪开票并进入普通发票填开界面； 3、点击上方负数按钮，在弹出改睁的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次； 4、确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。

2023-12-01

同学您好，是普票还是专票？

2022-04-09

，电子发票开票页面打开，然后点负数按提示操作就可以。不能作废的

2023-05-13

你好，是发票的红冲，还是分录的红冲呢

2023-07-31

部分红冲电子专票的操作步骤如下：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。希望以上信息对回答您的问题有帮助。

2023-12-07