老师你好，我们公司是一盘账务，当月的水电费还没有发票，那那怎么计提？下月收到发票怎么冲？
同学，你好 借：管理费用 贷：应付账款 有发票
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你好老师，我想问一下我们是外贸企业收到红冲发票怎么做账务处理，同时抵扣帘怎么处理？10月入账，11月退税没有信息，12月开红冲发票，1月收到红冲发票，和重开的发票。
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老师，你好，电费发票还没有收到，那本月需要预提，会计分录怎么做呢
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老师，你好，如果是生产电费发票还没有收到，本月需要计提电费，分录要怎么做呢，收到费用后如果冲正入账呢
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老师，我们公司收到租户交来的水电费的款项，如果当月到款，当月未开发票，下月开发票，是怎么做会计分录呢？
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老师，我们之前的水电费是当月的水电费做到当月，然后也认证掉了。可是5月份的时候，收到发票比较晚，所以那个月没有认证，那我能在5月份做个计提，然后六月份认证5月的发票吗
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什么是无票收入，指的是对公的还是什么
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视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费，分录怎么做
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借：管理费用 负数 贷：应付账款 负数 借：管理费用 贷：应付账款
但是这样就暂估多了费用哦
同学，你好 有发票的时候会红冲的
我知道，但水电费一般下个月再开出
同学，你好 所以次月红冲再重新做，没有多费用
但当月的数据不准确咯
同学。你好 当月的数据是准的，没有错
当月没有计提税额嘛，要下月才有发票
同学，你好 只计提费用，不计提税额