老师你好，我们公司是一盘账务，当月的水电费还没有发票，那那怎么计提？下月收到发票怎么冲？
同学，你好 借：管理费用 贷：应付账款 有发票
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老师你好，我们公司给别的公司提供电，12月对方把钱打到我们公司了，但是我们还没有开票。是在12月份确认收入还是冲费用。前面交电费时收到的发票全部确认费用了。不知道收到别人的电费咋处理业务，麻烦老师指导一下。
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老师，你好，电费发票还没有收到，那本月需要预提，会计分录怎么做呢
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老师，你好，如果是生产电费发票还没有收到，本月需要计提电费，分录要怎么做呢，收到费用后如果冲正入账呢
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老师，我们公司收到租户交来的水电费的款项，如果当月到款，当月未开发票，下月开发票，是怎么做会计分录呢？
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老师，我们之前的水电费是当月的水电费做到当月，然后也认证掉了。可是5月份的时候，收到发票比较晚，所以那个月没有认证，那我能在5月份做个计提，然后六月份认证5月的发票吗
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借：管理费用 负数 贷：应付账款 负数 借：管理费用 贷：应付账款
但是这样就暂估多了费用哦
同学，你好 有发票的时候会红冲的
我知道，但水电费一般下个月再开出
同学，你好 所以次月红冲再重新做，没有多费用
但当月的数据不准确咯
同学。你好 当月的数据是准的，没有错
当月没有计提税额嘛，要下月才有发票
同学，你好 只计提费用，不计提税额