甲方给我们付款14.2万，我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入（管护费）我付这笔钱的时候是付临时工工资，我应该计提借主营业务成本（我为什么要过这个科目，难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗？）贷应负职工薪酬，发放工资借应负职工薪酬贷：银行存款。老师麻烦问一下这个对吗？
同学，你好 这个是对的
-
Q
老师，房地产经纪公司（小规模）在收到房地产开发公司佣金时 借：银行存款 主营业务收入 应交税费-应交增值税 在结转成本时 借：主营业务成本 应付职工薪酬-工资 但是，在计提工资时 借：管理费用 销售费用 贷：应付职工薪酬 发放工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 请问老师，在结转主营业务成本时是贷记应付职工薪酬还是管理费用和销售费用？ ：
-
Q
什么情况下做工程施工工程结算？我收到劳务分包款建借银行贷主营业务收入可以吗？计提工资的时候走主营业务成本应付职工薪酬可以吗？
-
Q
老师，我们是设计公司。这个月计提工资，借:劳务成本，贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资，贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资，贷:劳务成本。这么做对吗
-
Q
老师，您好，我这是一个咨询公司，成本只有员工工资，我这样做账可不可以借主营业务成本贷应付职工薪酬实际发放时，借应付职工薪酬贷银行存款
-
Q
甲方给我们付款14.2万，我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入（管护费）我付这笔钱的时候是付临时工工资，我应该计提借主营业务成本（我为什么要过这个科目，难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗？）贷应负职工薪酬，发放工资借应负职工薪酬贷：银行存款。老师麻烦问一下这个对吗？
热门问答 更多>
-
老师，你好，我们是制造业，库存商品有很多型号的产品，余额有个几分钱的尾数，请问我应该怎么处理他们？
-
每月的业务招待费需要有发票吗？
-
老师，你好，请问公司给员工租的宿舍，房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费，公司应该怎么入账？不会开发票的
-
2025年做了业务招待费，但没有做营业外支出，个税申报也没做，2026年怎么补救
-
老师，我10月和11月漏报了2笔收入，但是增值税做的是对的，那我现在把账调了，但是所得税因为已经缴税了不想更改，我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
-
老师，我们是9%，进来有13%，可以全额认证的吧
-
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
-
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢？像我们企业开出来的，这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
-
受伤赔偿费记入啥会计科目
-
小企业会计准则，26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万，怎么做分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
谢谢老师！
不客气，祝工作顺利
老师，一个问题还是昨天的那个
同学，你好 什么问题？？
甲方给我们付款14.2万，我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入（管护费）我付这笔钱的时候是付临时工工资，我应该计提借主营业务成本（我为什么要过这个科目，难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗？）贷应负职工薪酬，发放工资借应负职工薪酬贷：银行存款。老师麻烦问一下这个对吗？
这个甲方付了14.2万给乙，乙现在要支付工资6.2万，没有计提，要支付要计提这个科目应该是怎么样的
同学，你好 主营业务收入对应的就是主营业务成本 应付职工薪酬是过度科目
那这个摘要怎么写
同学，你好 成本结转
成本结转，然后用于付工资
同学，你好 嗯，可以的
这个对不对
同学，你好 是可以的