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Q

甲方给我们付款14.2万，我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入（管护费）我付这笔钱的时候是付临时工工资，我应该计提借主营业务成本（我为什么要过这个科目，难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗？）贷应负职工薪酬，发放工资借应负职工薪酬贷：银行存款。老师麻烦问一下这个对吗？

2023-12-03 16:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-03 16:49

同学，你好这个是对的

快账用户9816 追问 2023-12-03 16:53

谢谢老师‍！

齐红老师解答 2023-12-03 16:55

不客气，祝工作顺利

快账用户9816 追问 2023-12-04 15:08

老师，一个问题还是昨天的那个

齐红老师解答 2023-12-04 15:09

同学，你好什么问题？？

快账用户9816 追问 2023-12-04 15:10

甲方给我们付款14.2万，我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入（管护费）我付这笔钱的时候是付临时工工资，我应该计提借主营业务成本（我为什么要过这个科目，难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗？）贷应负职工薪酬，发放工资借应负职工薪酬贷：银行存款。老师麻烦问一下这个对吗？

快账用户9816 追问 2023-12-04 15:12

这个甲方付了14.2万给乙，乙现在要支付工资6.2万，没有计提，要支付要计提这个科目应该是怎么样的

齐红老师解答 2023-12-04 15:12

同学，你好主营业务收入对应的就是主营业务成本应付职工薪酬是过度科目

快账用户9816 追问 2023-12-04 15:15

那这个摘要怎么写

齐红老师解答 2023-12-04 15:19

同学，你好成本结转

快账用户9816 追问 2023-12-04 15:20

成本结转，然后用于付工资

齐红老师解答 2023-12-04 15:20

同学，你好嗯，可以的

快账用户9816 追问 2023-12-04 15:32

这个对不对

这个对不对

齐红老师解答 2023-12-04 15:35

同学，你好是可以的

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