甲方给我们付款14.2万，我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入（管护费）我付这笔钱的时候是付临时工工资，我应该计提借主营业务成本（我为什么要过这个科目，难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗？）贷应负职工薪酬，发放工资借应负职工薪酬贷：银行存款。老师麻烦问一下这个对吗？
同学，你好 这个是对的
-
Q
本公司是服务行业，成本就是人员工资，请问老师我的个分录是对的嘛？ 第一种： 借：管理费用-人员工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 借：应收账款 贷：主营业收入 应交增值税 结转成本：借：主营业成本 贷：管理费用-人员工资 第二种：借：主营业成本-人员工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
-
Q
老师，房地产经纪公司（小规模）在收到房地产开发公司佣金时 借：银行存款 主营业务收入 应交税费-应交增值税 在结转成本时 借：主营业务成本 应付职工薪酬-工资 但是，在计提工资时 借：管理费用 销售费用 贷：应付职工薪酬 发放工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 请问老师，在结转主营业务成本时是贷记应付职工薪酬还是管理费用和销售费用？ ：
-
Q
老师，我们是设计公司。这个月计提工资，借:劳务成本，贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资，贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资，贷:劳务成本。这么做对吗
-
Q
老师，您好，我这是一个咨询公司，成本只有员工工资，我这样做账可不可以借主营业务成本贷应付职工薪酬实际发放时，借应付职工薪酬贷银行存款
-
Q
甲方给我们付款14.2万，我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入（管护费）我付这笔钱的时候是付临时工工资，我应该计提借主营业务成本（我为什么要过这个科目，难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗？）贷应负职工薪酬，发放工资借应负职工薪酬贷：银行存款。老师麻烦问一下这个对吗？
热门问答 更多>
-
老师想咨询下我这个是石油公司(加油站)，一般纳税人，我看了下我们这家公司，成品油库存台账有以下库存，是不是表明我公司有这些油
-
你好老师，2025年5月结转成本时，氧气表成本应300元实际做成480元，再做9月份账时如何调整过来，请指教，现在是亏损状态，没交企业所得税
-
#提问接上次提问，请朴老师答题。请朴老师帮我核对一下申报表是否正确。
-
我需要补 23 年至今的财报，之前一直瞎填的，补完财报需要改哪些税？企业所得税 4 个季度，还有汇算清缴么？
-
老师，跟对方租赁场地用于无人机培训，现在付了租金对方说他们开不了租赁发票。请问他们该怎么给我们开发票？
-
资产负债表年初余额可以改么
-
我没有做过建筑公司挂靠的业务，我司现在挂靠其他公司合同金额7958583.管理费用按1.5%收取，被挂靠方9.19号已经开票150万本次税金及管理的我司付款172500，被挂靠方也已经收到100万的汇票工程款，并转给我司，那我怎么合理平这个账呢
-
应付职工的长期福利，会计分录怎么做?
-
#提问#提问：老师：我在申报企业所得税申报，怎么老是提示下面图中哪些问题？我把报表和申报提示问题都发给你，请你帮我看看哪里填错了。一次只能发三张图片，我再接着提问，把我的报表发给我。
-
第一个选项若放弃减免税优惠不就可以开专票了吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
谢谢老师！
不客气，祝工作顺利
老师，一个问题还是昨天的那个
同学，你好 什么问题？？
甲方给我们付款14.2万，我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入（管护费）我付这笔钱的时候是付临时工工资，我应该计提借主营业务成本（我为什么要过这个科目，难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗？）贷应负职工薪酬，发放工资借应负职工薪酬贷：银行存款。老师麻烦问一下这个对吗？
这个甲方付了14.2万给乙，乙现在要支付工资6.2万，没有计提，要支付要计提这个科目应该是怎么样的
同学，你好 主营业务收入对应的就是主营业务成本 应付职工薪酬是过度科目
那这个摘要怎么写
同学，你好 成本结转
成本结转，然后用于付工资
同学，你好 嗯，可以的
这个对不对
同学，你好 是可以的