a公司发生了退货， 我们应该退货款70000元，但是a公司已经把我们公司开的发票出口退税了不能配合我们开负数发票。 所以相应的下次合同分次少给a公司开票90000元，少收a公司货款70000元。 那么现在合同是34000元抵扣之前欠款15000元， 本次应该收A公司多少货款？开多少金额的发票？
退货了他们怎么退税的
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A是物流公司 B是供应商 C是购买方（A与C是同一法人），B与C签订购销合同，并由A负责运输，正常情况下B应付A运费，C付B货款，（A与C是同一法人）现把B应该付给A的运费直接抵减C应付B的货款费用，A开给了B运费发票，B开给C销项发票，C付款是-B应付A的运费部分=C应付B的货款费 现在B应付A运费553800元，A给B开票60万多开46200元；C应付B货款243658.47元，如果把B应该付给A的运费直接抵减C应付B的货款费用，那现在C还应付B多少货款呢
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老师，我公司去年5月份销售一批货物110000元给A公司，当时已开了增值税专用发票随货同行发给A公司，一直到现在都没有收到这笔货款，我们一直在催款，今天A公司跟我们说要把这批110000元的货物全部退回给我公司，要我们把去年开的110000元的增值税专用发票冲掉，这该怎么操作呢？
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某公司欠我司货款 27.1 万元，发票已全额开出，经协商可以以 58%折扣收款，回款 11.5万元以后，该公司与我司达成附加协议，以退货20箱充电辊(每箱 200支，每支2.1元)来抵扣收款。那么请问我司应如何收款?含附加协议后的收款总额是多少?
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请教，我们欠A公司货款4200元此笔供应商已开票，A公司收了我们的客户B公司5000定金，现在A公司意思是5000定金不退我们客户B公司了，我们欠A公司4200也不用付了，说签个三方协议，这笔账就一笔勾销了，这样操作合理么，并且还有800的差头没有发票。谢谢
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老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师。
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他们先退税用了。
这个是19000哦 收A公司19000 开三万四发票
啊，哪我们不是亏了吗？ 本来a公司就应该把原先的90000元发票开负数给我们（他们退税用了），没有开，所以再这次合同里我们将少开90000元发票
那你这个次不用开发票呀
本来正常是我们收34000元， 开票34000元。 因为我们欠a公司70000元，上次多开给a公司90000元发票。 这次合同里抵扣之前欠款15000元 所以这次应该是少收a150000元， 应开发票是34000减去90000元=-56000元 所以本次是收19000元，本次 不开发票给a公司 我们还欠a公司70000-15000=55000，我们还多开a公司56000元发票 看我理的对吗？
同学你好 对的 是这样
好的嘞谢谢
满意请给五星好评，谢谢