老师：专项储备设在会计软件什么科目

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• 老师好，请问我们给公司A打的款付的维修设备费2000元，但是对方给我们开发票开的户头是B公司维修设备费2000元，这样我账上这两个公司都挂账，我可不可以自己调户把这两个公司平账了？

• 老师，我2023年计提一笔城建税3元，会计分录入错→借：税金及附加3贷：应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔：→借：应交税费-销项税额3借：应交税→城建税-3，利润表出来“税金及附加”没有金额，底下的城市维护城建税没有金额，利润表平了，老师，一般来说，应该是贷：应交税费-城建税3，现在放在借：应交税费-城建税-3，借贷不一样都是一样的结果，不影响是吗？，老师，还有一个问题，像小金额几块钱的调整，不用通过“以前年度调整”这个科目核算也是可以吗？就是直接做一笔更正分录一步到位就可以是吗？

• 老师，请问这个辅助账表有卖的吗？有没有链接的

• 房地产企业将自持商铺对外出租，成立了单独的物业公司，物业公司收取商户的租金，商铺在没有质量问题的情况下商铺产生的维修、装修等费用都是商户承担，那该种情况下对于独立核算的物业公司来说，收入和成本都是哪些？

• 老师请问下顾客在抖音下单门票，已经核销完以后，顾客在抖音又申请退款了，但是手续费又被抖音平台给扣走了，这笔款怎么入账， 需要冲销收入吗

• 老师，这样的利润表利润低吗？

• 老师你好，我是一般纳税人，这个月冲红了上个月的一张发票，这张发票是缴纳了增值税的，这张冲红的发票在哪儿填写了可以冲减这个月的增值税耶？

• 期末看到材料成本差异有余额，是这笔分录，说明了什么？

• 合伙人律师能不能在同一个律所申报工资薪金同时还申报经营所得！就是在个税里

• 网银上收外币，到时候如何结算外币