你好，老师，我想问下，我们公司去别人公司收处置物品，叫的别人，我们把处置费加运输费支付给这个人，不是我们公司的员工，我不能做工资，但是这个支付的费用我怎么做账了，他是拿些餐费发票给我，
1.确认交易的性质：这笔费用是属于处置物品的报酬还是属于运输费用。您需要了解交易的具体细节，包括所处置物品的价值、运输费用和支付给这个人的报酬等。 2.评估税务风险：在处理这些发票之前，您应该考虑税务方面的规定。请确保您了解个人所得税的相关规定以及公司是否需要报告这笔支出。 3.会计处理：一旦您了解了交易的性质并评估了税务风险，您可以进行会计处理。以下是一些可能的会计处理方法：如果这笔费用属于处置物品的报酬，您可以将其记入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。如果这笔费用属于运输费用，您可以将其记入“营业费用”或“销售费用”科目。对于支付的款项，您可以将其记入“银行存款”或“现金”科目。对于所附的餐费发票，如果您认为这些费用是与业务相关的，您可以将它们记入“营业费用”或相关科目。否则，您可以将其记入个人账户并妥善保存以备将来使用。 4.保留必要的文件：请确保您保留所有相关的文件和发票，包括处置物品的合同或协议、运输发票和付款凭证等。这些文件对于确保您的账目正确和合法非常重要。
-
Q
老师您好，我想请问一下。1.我们公司帮其他公司支付那个公司员工的工资，那个公司倒闭了，我这边想要把钱给那边的一个员工，但是不想交个税，也不给他交五险一金，在我们公司这里，怎么入账？以什么用途打款给他。2.给不是本公司员工报销，这个应该怎么处理，是给上级公司的员工报销，他来我们地区的费用。但是这个员工关系不在我们公司。这个帐应该怎么处理？
-
Q
老师，请问下我们公司长期合作的运输公司，他们运输我们的货物的时候产生的高速路过路费，我们是实际支付给运输公司的，但是这部分支付给他们的高速路过路费他们不开发票给我们，这笔费用也不小，我们该怎么处理呢？
-
Q
你好，老师，我想咨询一下我们公司是一般纳税人物流行业的，我们每个月都会给司机支付运费，但是司机不得给我们发票，这个怎么处理啊
-
Q
老师 请问一下 一个劳务公司的员工在我们项目上面受伤了 但是这个保险是我们公司购买的 这个人并不是我们公司的 赔偿款到我们公司账上了 这个钱我们应该支付给这个工人 但这个人住院期间是他们公司支付的医疗费等 我们可以把这个钱直接支付给垫付医疗费的人吗
-
Q
我公司是人力资源公司，甲方给我们员工培训，现要求我方支付餐费和培训费给他们，他们不能给我们开发票。问一下老师，这部分如何处理能合理化
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们是付他200元的处置费，再加100元的运输费，这个费用等于是我们一个项目的成本，但是没有发票
同学你好 没有发票不能税前扣除