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老师我问开出去的是咨询服务费，进项也是咨询服务费，进来的服务费，分路我应该怎么填写呢，小规模
2023-12-11 16:07
2023-12-11 16:08
你好这个你可以计入主营业务成本或者期间费用。
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记成本，怎么记呢
您好，借主营业务成本，服务费贷，应付账款。
好的老师，谢谢您啦
货物是月底借主营业务成本，贷，库存商品，那这个服务费月底怎么结转呢？
你好，这个是一样的，贷方就是应付账款。
那就是货物用结转，服务费这种不用结转成本。到月底直接结转到本年利润对吧
你好，是的，就是这样子。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。