演示账套

Q

出口企业，进项勾选退税认证后，在表二进项待抵扣进项里，在账里用了待抵扣进项科目，但是后来也不退税了，挂着的金额怎么处理

2023-12-12 15:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-12 15:26

您好请问进入待抵扣进项科目的时候分录怎么写的

快账用户7636 追问 2023-12-12 15:29

借主营业务成本应交税费待抵扣进项贷银存

齐红老师解答 2023-12-12 15:50

借：主营业务成本借方蓝字借：应交税费待抵扣进项借方红字

快账用户7636 追问 2023-12-12 16:02

主营业务成本为什么要冲呢，就是我的成本啊？

快账用户7636 追问 2023-12-12 16:02

只是不退税了

齐红老师解答 2023-12-12 16:03

这个不退的金额就一起计入成本了啊

快账用户7636 追问 2023-12-12 17:25

老师第24行的数是累计结转下年是吧？第一个图片是12月，第二个图片是次年1月

老师第24行的数是累计结转下年是吧？第一个图片是12月，第二个图片是次年1月

老师第24行的数是累计结转下年是吧？第一个图片是12月，第二个图片是次年1月

齐红老师解答 2023-12-12 17:32

增值税申报表数据不跨年累计哈

快账用户7636 追问 2023-12-12 17:53

那为啥表二里次年1月期初是前面12月的数呢

齐红老师解答 2023-12-12 17:58

请问您是辅导斯纳税人么这是上年结转到本年可以抵扣的金额不是累计

快账用户7636 追问 2023-12-12 18:02

不是辅导期啊，就是退税认证勾选完到表二里的数呀

齐红老师解答 2023-12-12 18:10

那这个数据是上年12月结转下来的

快账用户7636 追问 2023-12-12 18:16

到底是累计结转下年还是不累计啊。。。

齐红老师解答 2023-12-12 18:44

您待抵扣税额一直都没抵扣过一直累计的下来的么？如果抵扣后就不是累计的待抵扣金额结转是没有抵扣的剩下的金额结转

您好请问进入待抵扣进项科目的时候分录怎么写的

2023-12-12

同学您好，那如果不退了，原来免税的还是免税的是吗？，只是不退税了，这个需要转到成本里面去的

2021-07-13

你好商贸出口的吗

2020-02-24

您好，勾选确认后计入进项税额

2022-01-12

你好，应该做到应交税费应交增值税进项里面的。

2021-06-25

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