出口企业，进项勾选退税认证后，在表二进项待抵扣进项里，在账里用了待抵扣进项科目，但是后来也不退税了，挂着的金额怎么处理
您好 请问进入待抵扣进项科目的时候分录怎么写的
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发票勾选认证的时候选择的退税不抵扣，在货品入库的时候税额说入在待认证进项税额里面，勾选之后可以直接做借：问在账务上可以不抵扣的发票在待抵扣认证的科目里面，可以直接做借：应交增值税-进项税额转出贷：应交税费-待认证进项税额吗？
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发票勾选认证的时候选择的退税不抵扣，在货品入库的时候税额说入在待认证进项税额里面，勾选之后可以直接做借：问在账务上可以不抵扣的发票在待抵扣认证的科目里面，可以直接做借：应交增值税-进项税额转出贷：应交税费-待认证进项税额吗？
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老师，假如进项票这个月是100万的，但是我只用30万，我做账的时候借进项30 待抵扣70，然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借：应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷：待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了，这么做对吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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借主营业务成本 应交税费 待抵扣进项 贷 银存
借：主营业务成本 借方蓝字 借：应交税费 待抵扣进项 借方红字
主营业务成本为什么要冲呢，就是我的成本啊？
只是不退税了
这个不退的金额 就一起计入成本了啊
老师第24行的数是累计结转下年是吧？第一个图片是12月，第二个图片是次年1月
增值税申报表数据不跨年累计哈
那为啥表二里次年1月期初是前面12月的数呢
请问您是辅导斯纳税人么 这是上年结转到本年可以抵扣的金额 不是累计
不是辅导期啊，就是退税认证勾选完到表二里的数呀
那这个数据是上年12月结转下来的
到底是累计结转下年还是不累计啊。。。
您待抵扣税额一直都没抵扣过 一直累计的下来的么？ 如果抵扣后 就不是累计的待抵扣金额结转 是没有抵扣的 剩下的金额结转