老师，假如进项票这个月是100万的，但是我只用30万，我做账的时候借进项30 待抵扣70，然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借：应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷：待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了，这么做对吗？
您好 不对的 您勾选了100万 就要100万都做到进项税额科目 不然账上的进项金额跟申报表的不一致
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老师您好。请问，如果我当月取得增值税专用发票，但是由于没有销项税额，所以我入账的时候入应交税费-应交增值税-待抵扣进账税额，不进行勾选确认和抵扣，待我下个月有销项税额产生时，我再对进账发票勾选确认和抵扣，这样操作可以吗
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上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面，这个月勾选认证了，是不是应该转出来：借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税？摘要是：结转待抵扣进项税，没有任何附件。
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老师，我们公司平时是： 借主营成本 应交增值税待抵扣进项税 贷应付账款 然后勾选认证之后 借应交增值税进项税额 贷应交增值税待抵扣进项税。 我们公司一直都有留底税，现在税务局退还了一部分留底税30万，会计上怎么做账？ 借银行存款 30万 借应交增值税进项税额 -30万 这样对吗
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老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了
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老师，上个月了勾了很多进项，应交税费在借方，然后有待抵扣进项税额，那我这个月增值税能抵扣多抵扣的吗？怎么做账
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老师，中级会计实务题，债权投资，其他债权投资，其他权益工具投资，对方分配现金股利时，贷方都是投资收益吗？
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老师，这个题干说乙将成本40万的产品以50万卖给了甲（理解为逆流交易），2024.12.31乙对外出售产品的40%，但这个不是卖给甲了吗？乙怎么出售？ 我现在选的答案，是根据假装2024.12.31是甲对外出售40%的情况下做的 乙卖给了甲，甲卖给第三方，我现在是哪一步错了
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老师，发生的投标费用，中标后需要分摊吗？
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老师你好，我们用A公司租了一栋楼，分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务，分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗？有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点？
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老师我们老板在公司没有开支，到出差的补助需要怎样做账
粤公网安备 44030002003870号
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那你看头两天问的学堂老师告诉的可以这样子，剩下的70做到待抵扣进项税额不可以吗？我这个月用不了下个月在抵扣
剩下的70做到待抵扣进项税额不可以 不然账上的进项金额跟申报表的不一致
那老师，我剩下的70万怎么做账呢？
计入到待认证里面吗？
计入应交税费-应交增值税-进项税额
老师您可能没明白我的意思，我这个月进项原材料多了，我没都用了，但是对方就给开了一张大额的发票，我的销项只有30，我只想抵扣30，余下的留底下个月再用，那我应该怎么做呢
100万是一张发票开出来的吗
啊是，我也纳闷为什么能开出这么大额的发票
那您计入进项税额科目 下个月申报的时候 直接在税务局申报表抵扣就好了啊
对方应该是千万元版的发票吧
那不就相当于100万都一起抵扣了吗？我就是不想都用了，能办到不
您勾选了 就要进入增值申报表主表进项税额栏次的 一张发票 办不到的