你好,这种补贴的话是不需要纳税调整的

老师,您好,公司制度有出差补贴的油费0.8元/公里,那么员工报销的时候,只有里程图,和报销流程,没有发票,那么这个费用放差旅费还是放员工福利
老师,员工出差的交通费、住宿费在合作的商务平台上订购由公司统一结算,员工出差回来后报销的只有误餐补贴那块,如果只有差旅费报销单并且只有补贴金额,这样在税前能够列支吗?或者我们还能在凭证后面附什么凭据在证明出差的真实性呢
老师,像个税里有差旅费补助是不缴纳个税的。如果公司制定的财务制度是出差日本或者俄罗斯等这些相对安全的国家,一天补助600块钱,这样出差一个月就补贴了18000。这1.8万比员工工资都高,如果差旅补贴来算,这1.8万是可以不需要缴纳个税的吧?但是差旅补贴这么高的金额会不会有问题?
老师我们公司员工出差,差旅费报销,飞机票开了发票1000元,公司给员工100元餐补助,但是餐补没有发票,我能1100元一块计入管理费用申报增值税吗?我担心的就是餐补没有发票
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销,但是差旅费有发票,餐补没有发票,请问我要怎么做账呢?税务不是规定没发票不能报销吗,我要是一块计入管理费用,但装订的凭证少发票啊
老师,为什么我在计学堂咨询贴中华网校被领导看到了?
老师我问下,银行转款备注的是会务费,但是发票开的是餐饮服务
老师,咨询一下,我们新办企业有2个月有人员工资,但没收入,第三个月工资也没有了,这种情况,工资要要做管理费用-开办费吗?我做的管理费用-工资可不可以?会不会影响汇算清缴
比如说我2023年11月10号,借给一家公司100万,年化利率是按5%算,按复利是怎么算呢?从2023年11月10号到今天2026年6月5号,天数是怎么算的呢?帮我写出具体的计算公式,东老师不要回答
出口的品牌怎么填? 我填无品牌,货代说现在无品牌查的严
请问这个月勾选的进项票有租金和货物的,需要分开报印花税吗
公司买车给管理部门使用,进项可抵扣吗
老师,学堂有没有金蝶云星空或者云星瀚的财务软件学习视频
一般纳税人自己摸索完全没问题我感觉 能有什么难的 遇到问题再解决 我说的对吗
老师,现在代理记账服务费也要按大类“生产生活服务”开了吗