你好,这种补贴的话是不需要纳税调整的

员工差旅费津贴每天50元,我公司人员出差可能半年回公司一次,请问这个差旅费津贴怎么报销?因为差旅费津贴是随出差报销单一起报销得,不需要提供发票,如果员工每个月都想报销一次,没有其他费用发票,能报销抵扣费用吗?
老师,您好,公司制度有出差补贴的油费0.8元/公里,那么员工报销的时候,只有里程图,和报销流程,没有发票,那么这个费用放差旅费还是放员工福利
老师,员工出差的交通费、住宿费在合作的商务平台上订购由公司统一结算,员工出差回来后报销的只有误餐补贴那块,如果只有差旅费报销单并且只有补贴金额,这样在税前能够列支吗?或者我们还能在凭证后面附什么凭据在证明出差的真实性呢
老师我们公司员工出差,差旅费报销,飞机票开了发票1000元,公司给员工100元餐补助,但是餐补没有发票,我能1100元一块计入管理费用申报增值税吗?我担心的就是餐补没有发票
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销,但是差旅费有发票,餐补没有发票,请问我要怎么做账呢?税务不是规定没发票不能报销吗,我要是一块计入管理费用,但装订的凭证少发票啊
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?