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老师我们公司员工出差，差旅费报销，飞机票开了发票1000元，公司给员工100元餐补助，但是餐补没有发票，我能1100元一块计入管理费用申报增值税吗？我担心的就是餐补没有发票
2023-09-03 18:31
2023-09-03 18:31
您好，这个是对的，没错的
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