老师，同一个客户，我第一次付钱他没有马上开发票，我可以先记到预付账款哈？后面发票开来了再冲掉预付，如果后面我们一手交钱，对方一手开票，我可以不用预付账款这个科目吧？
可以的，可以这么做的，但是如果你想要查你和对方的明细往来，最好用往来科目过渡一下，你以后看往来科目就行。
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客户用公账付款，前面已经开票了但是没有付款，后面一个月对账单是负数了，有退货，我们需要退款给客户，这个退款可以直接在前面货款减掉吗？如果减掉的话跟开票金额不一样了
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你好，请问一下，如果收到对方付的合同预付款，后期客户货物又不要了，预付款不退给对方，但是对方让我们开发票？这个可以开吗？还是只是开个收据给对方呢？
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针对同一家供应商，可以既有预付又有应付科目吗 比如：第一次和A发生业务时是先付的款，所以我就建了预付账款。后来票回来完了就平了该科目。 第二次是先收到票，我又欠他款了。我又建了应付账款科目。 我就想问下这样可以吗？
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老师，同一个客户，我第一次付钱他没有马上开发票，我可以先记到预付账款哈？后面发票开来了再冲掉预付，如果后面我们一手交钱，对方一手开票，我可以不用预付账款这个科目吧？
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老师，客户预付了一笔货款到我们公司账上，然后这批货物还没有做好没发货。客户要求先按付款金额开票。没卖货只是预收款可以开票给客户吗？
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有限责任公司给有限责任公司分红直接打过去就行了是嘛？还需要什么文件嘛？分红打给自然人就要缴纳20%的个税对吗？有经验的老师来，我要可操作的程序方法经验，不要用书面话来搪塞我
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老师请问下，我们平时做账，是导一个科目表及各科目的余额表吗？太久没用了，一时间有点记不起来了
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就是那个一预到底？每次付钱都用预付账款过一下嘛？
对的，是的，是这么做的。