老师，我们公司请的咨询老师。这个老师的车票等费用是我们老板转给他的，火车票也是显示这个老师的名字，老板说他把费用给老师了，让把这写费用的钱做成报销公户给他。怎么做？
这个可以作为业务招待费，
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老师，我们公司的车在老板名下，但是要报销油费，公司与老板签了个租车协议，每月1万，这个费用如果支付给老板个人的话，他是需要代开发票的吧？这个代开发票，是可以进费用的吧？这样处理合理吗？
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不是哦，老师，我的意思是老板把这些钱都付掉了。费用报销单我也全部整理好了，老板说给他一个总数，做个表格给他
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老师，我们公司请的咨询老师。这个老师的车票等费用是我们老板转给他的，火车票也是显示这个老师的名字，老板说他把费用给老师了，让把这写费用的钱做成报销公户给他。怎么做？
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那老师我借方包括火车票都入业务招待费吗？另外我贷方，因为是老板垫付的钱，老板说要报销给他，所以我贷方直接写老板的名字，可不可以？
可以的，同学，是可以的
谢谢老师。
不用客气，祝你生活愉快
火车票，我就借，管理费用——业务招待费
对的，同学，是这样的
感谢老师
不用客乞，祝你生活愉快