老师你好，目前账上应交税金有的数据是进项—100，销项—50，出口退税—20，请问这种情况下留抵退税怎么计算
您好 请问可以把科目余额表截图一下么？
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公司3月份有出口和内销业务，出口产品适合13%退税率。 分两种情况:1、增值税销项减进项后有余额3万；2、销项税额减进项税额后有3万留底。 这两种情况下会计账务上分别怎么处理，分录怎么做? 有没有老师在，回答一下?
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你好老师！4月份留抵退税了，在附表二（本期进项税额明细）第22栏上期留抵退税额退税栏填写了留抵退税金额，为什么附表五可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况中，上期结存可用于扣除的留抵退税额是退回来金额，结转下期可用于扣除的留抵退税额也是退回来的金额，请问老师这种情况对吗？
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您好老师请教一下问题进项税认证了100，销项税50.能留底退50，但是留底退能退48.还有2没退但是能让下月在抵扣，这样的会计分录怎么做
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老师早上好！出口销售是零税率没有销项税！生产企业为什么出口销售销项税是应退税额数据呢？还要和内销留抵比较谁小退谁？ 例如出口销售100万，退税率是13％！应退税额是13万。这个应退税额不是零税率的销项税吗？
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请问老师，生产型出口企业申报退税，当期进项也有留抵，请问这个城建税教育费附加的是根据什么金额计算出来的，我们七月销项税额是18716.43，申请退税税额为27944.91，当期期末留抵为54575.14，
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应交税金的？还是所有的？
老师能看到吗，麻烦快点回复
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您进项留抵100多万啊 不是您说的数据啊
请问老师是怎么计算的，能把算式列一下吗？
第一次的数，是我举例，都以科目余额表为准
进项税额减去销项税额 减去出口退税 最终应该跟你申报表上的留抵数据一致
请问老师是这样吗
是的 借方余额减去贷方余额