老师你好，目前账上应交税金有的数据是进项—100，销项—50，出口退税—20，请问这种情况下留抵退税怎么计算
您好 请问可以把科目余额表截图一下么？
-
Q
公司3月份有出口和内销业务，出口产品适合13%退税率。 分两种情况:1、增值税销项减进项后有余额3万；2、销项税额减进项税额后有3万留底。 这两种情况下会计账务上分别怎么处理，分录怎么做? 有没有老师在，回答一下?
-
Q
你好老师！4月份留抵退税了，在附表二（本期进项税额明细）第22栏上期留抵退税额退税栏填写了留抵退税金额，为什么附表五可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况中，上期结存可用于扣除的留抵退税额是退回来金额，结转下期可用于扣除的留抵退税额也是退回来的金额，请问老师这种情况对吗？
-
Q
您好老师请教一下问题进项税认证了100，销项税50.能留底退50，但是留底退能退48.还有2没退但是能让下月在抵扣，这样的会计分录怎么做
-
Q
老师早上好！出口销售是零税率没有销项税！生产企业为什么出口销售销项税是应退税额数据呢？还要和内销留抵比较谁小退谁？ 例如出口销售100万，退税率是13％！应退税额是13万。这个应退税额不是零税率的销项税吗？
-
Q
请问老师，生产型出口企业申报退税，当期进项也有留抵，请问这个城建税教育费附加的是根据什么金额计算出来的，我们七月销项税额是18716.43，申请退税税额为27944.91，当期期末留抵为54575.14，
热门问答 更多>
-
老师，宠物饲料税率是9%还是13%，税务方面有特别需要注意的吗？
-
2025年发票管理办法简洁版 固定资产管理模板简洁版
-
老师，我公司委托一个生产企业加工产品，我公司提供原料，由生产企业加工出产品。我司给加工费，原料呢给吨数，产出的成品拿去置换原料了，怎么算成本单价
-
印花税申报流程是怎么样的
-
老师，每个月月头是不是报完增值税，认证完进项之后才能开销项发票
-
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金，怎么做分录，我们收款借银行存款，贷应收账款，贷营业外收入-滞纳金 是吗
-
老师，我应交个税20554.74，我当时发工资的时候没有扣下，公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
-
同时冲长期股权投资和其它应付款能行吗？
-
朴老师，我公司是电商公司，有很多个云仓，每个店铺又有好多快递公司发件，发出的运费怎么核对呢？而且我公司是有运费险的，那退回来的运费又怎么核对呢？
-
老师你好，正听着25年中级实务课程了，今天下载讲义，突然就找不到了，从哪里可以重新找到2025年中级实务的杨老师的课程。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
应交税金的？还是所有的？
老师能看到吗，麻烦快点回复
在线等回复
您进项留抵100多万啊 不是您说的数据啊
请问老师是怎么计算的，能把算式列一下吗？
第一次的数，是我举例，都以科目余额表为准
进项税额减去销项税额 减去出口退税 最终应该跟你申报表上的留抵数据一致
请问老师是这样吗
是的 借方余额减去贷方余额