演示账套

Q

老师，购买固定资产没有取得发票，能入账吗？如果按月计提的话，税前能抵扣吗？

2023-12-17 20:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-17 20:15

可以做账次月开始折旧但是折旧不能抵扣所得税，因为没发票

快账用户2269 追问 2023-12-17 20:19

那报企业所得税的时候，可以把它单独计算，不列入费用吗？

快账用户2269 追问 2023-12-17 20:19

老师，如果不记账，可不可以？

齐红老师解答 2023-12-17 20:20

所得税汇算清缴的时候，纳税调增，如果你不做账的话，你们实际支付了，你不坐进去不合理

快账用户2269 追问 2023-12-17 20:24

老师，那我报所得税季报的时候用调整吗？

快账用户2269 追问 2023-12-17 20:24

这个不太董

齐红老师解答 2023-12-17 20:30

不用这个只需要汇算清缴调整

快账用户2269 追问 2023-12-17 20:37

是明年五月份报企业所得税的时候汇算清缴

齐红老师解答 2023-12-17 20:37

是的，是的，是这么做的

快账用户2269 追问 2023-12-17 21:07

老师，公司购买一个记账软件，2200元，这个还用计无形资产吗？

齐红老师解答 2023-12-17 23:40

直接管理费用就可以了

可以做账次月开始折旧但是折旧不能抵扣所得税，因为没发票

2023-12-17

你好，学员，有合同吗

2022-09-21

你好，购买的固定资产没有发票，会计上能入账，汇算清缴的时候需要对计提的折旧做纳税调增处理

2021-05-07

可现在补计提，可以税前抵扣

2025-03-13

你好，是的，是这样的

2022-06-06

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