老师，我们出口一批商品，因为客户扣了货款，我们前期已经做了收入，这个无法收回的货款，分录要怎么做？
1.冲减收入：将前期确认的收入金额冲减，以反映无法收回的货款。 借：主营业务收入 贷：应收账款 1.确认坏账损失：根据公司的坏账政策，确认无法收回的货款为坏账损失。 借：坏账准备 贷：应收账款 1.调整利润表：将冲减的收入金额从利润表中扣除，以反映真实的经营成果。 借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税
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老师我们公司做出口的，现在我收到客户那边打来的货款了我要怎么做分录，我不知道要按那个数为应收款了
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请问下我们卖给客户的货物，已经发货了，但是没有开票，我们也收款了，这个我们要怎么做哪些分录啊
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为了资金的回笼提前向客户收取货款，客户扣了利息1个点，剩余货款打到我们账上怎么做分录
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老师，我们2020的货物出口，因质量问题客户扣款，无法收汇且不符合视同收汇规定的出口货物，只能视同免税，由于我们之前已经申报退税了，现在要怎么处理？而且质量扣款的金额不是对应一张报关单的，这个要怎么弄？
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老师 我负责一家出口企业 之前发货了 客户还欠货款 但是由于质量有问题 因此这笔货款我们不打算收回了 请问我应该怎么做分录 贷方是应收账款 借方应该是什么呢
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老师现在汇算清缴已经申报完了，然后发现了24年的就是费用啊还有采购商品的货款是记录到25年呢，还是说要反结账到24年去然后那会算清洁报告，是不是又要去调整啊？这样会不会引起税务局关注啊
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老师出口收入不用缴水利基金吗？
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我是直接把原来的发票红冲了，再按扣款后的金额重开发票，我分录是把之前的分录全额红冲，再做一张扣款后的蓝字分录，这样我的应收账款余额就为0了，我这样做是不是不对
同学你好 这样也可以的