演示账套

请问代账公司把家具等大额的没有入固定资产全部走了费用，现在公司领导想把这些如家具什么的资产转到另一个公司，应该怎么处理呢？求有经验的老师指点。不会的不要回答！

2023-12-18 10:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-18 10:53

你好，首先你这个已经计入了费用，想要重新做成固定资产投资的话，需要调账，这个计入费用的期间涉及的时间比较长的话，不建议调整的呢

快账用户4845 追问 2023-12-18 11:09

应该怎么调呢？还得转到另外一家公司

齐红老师解答 2023-12-18 12:13

所以你需要考虑计入费用涉及的时间长不长

快账用户4845 追问 2023-12-18 14:07

你好，是去年6月份的。

齐红老师解答 2023-12-18 14:47

金额是不是比较大呢，涉及跨年的话，不建议这样调整

快账用户4845 追问 2023-12-18 15:20

请问怎么转到另一家公司呢？

齐红老师解答 2023-12-18 15:29

转到另外一家公司，就涉及调账，你需要把走费用的固定资产全部调回到账面。你这边都是去年入的费用了，金额应该比较大，所以我这边是不建议你把具什么的资产转到另一个公司

快账用户4845 追问 2023-12-18 15:55

主要是领导想转过去

快账用户4845 追问 2023-12-18 15:56

需要通过以前年度损益调整科目吗？

齐红老师解答 2023-12-18 15:58

这个跨年是需要通过以前年度损益调整科目

快账用户4845 追问 2023-12-18 16:06

是借：以前年度损益调整，贷管理费用吗？还是应该怎么操作

齐红老师解答 2023-12-18 16:07

答：如果金额较小，当期调整就行。如果金额较大，追溯重述调整：借：应付账款贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：应交税费——所得税借：以前年度损益调整贷：利润分配——未分配利润借：利润分配——未分配利润贷：盈余公积

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