差旅费的报销。员工差旅费，是否有领导的审批邮件加相关发票即可报销，还是必须再加一个差旅费报销单（领导手工签字）？

老师，我们没有OA，只有邮件。所以邮件发领导，领导在邮件里审批掉，审批邮件加发票即可，不需要再弄一个差旅费报销单了，对吧？

嗯嗯，是的，可以把老板审批的邮件打印出来。作为纸质报销单据报销的。只是邮件有时候重点没有那么突出，员工收款账号什么的不太完善，会计做账的时候也要重新核算交通费，住宿费，出差补贴分别是多少。就看企业具体情况，实际这个邮件已经起到了OA的作用了，不是一定需要纸质单据的

好的，谢谢老师。那还有个问题，如果是领导本人报销，报销流程可以是：财务出面发邮件给领导，告知领导您有多少费用申请报销，请批复，然后领导邮件批复，根据批复邮件和发票报销给领导。这样流程可以嘛？还是这种情况手工差旅费报销单找他本人填写，本人签字，更合适啊？

不建议财务代办。谁要报销，谁发邮件，自己领导审批真实性，老板审批可以给钱，财务审批发票流程没问题。 因为财务代办第一不是自己去出差的，到底是什么情况自己是不清楚的，如果报销了，领导来问，什么都不知道。但是我们发邮件，就相当于给这个报销背书了，我们已经确认过费用真实性。而实际上费用真实性是最难确认的。 做财务一定要谨慎，这样容易被坑。

哦，明白了！那财务自己代垫的费用，是可以自己发邮件找领导审批的吧？

另外，如果财务不能代发，那领导自己的报销，还如何报销呢？让他自己手工填写报销单，然后自己签字？还是让他自己发邮件告知财务，有多少费用需要报销，然后直接根据这个告知邮件报销？

对呢，自己要报销的费用就自己申请即可。 要是对老师回答满意，记得帮老师点星星哟，感谢

老师，法人老板自己的报销，到底该如何报销呢？老板自己手工填写报销单，然后自己签字？还是财务可以代填写报销单，老板签字？还是让他自己发邮件告知财务，有多少费用需要报销，然后财务直接根据这个告知邮件报销？

老板的，他有助理就让助理写，没有的，可以自己写，也可以你们帮忙写，写完让他签个字

哦，那老板的报销款，能是财务发邮件给他，他邮件确认，然后直接报销嘛？还是也不建议啊？如果不建议的话，前面几个月已经是这样了，是否补一张他手工签字的报销单为佳啊？

老板的，能他自己弄就自己弄，财务帮忙弄下也没办法。就是要确认好，老板签字，要不然时间长了老板总觉得钱报销少了，财务就说不清。不建议，但是有时候又没办法

好的，非常感谢