刚报完税，发现有一张发票400多抵扣了，但是这个发票可能不见了，找不到了，那我下个月怎么做账啊
去税务局报备发票丢失，然后问销售方要第一联复印件做账抵扣就可以的，这个可以正常抵扣。
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老师，我们这有个公司，新成立不久，8月份没做账，但是开了3张发票，这个月又把上月开的3张票全部冲红了，那么现在我如何做账呢，上月的3张发票还丢了，找不到，我这个咋入账啊
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那个原材料已经购进啦，但是那张发票这个月就是不用抵扣，那张发票是先做账了，还是到抵扣的那个月在做账啊
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老师，有个发票我认证了，但是找不到发票了，有一份是我让那个公司给我们打印了一份，盖了他们的发票章这样可以正常入账吧，还有一个发票找不到了，我认证了，抵扣了，这样怎么弄呢
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如果勾选平台有这张发票可以勾选抵扣，但是这张发票我们没有收到，那要不要抵扣呢？还是等真的收到票再勾选？万一这张票没了找不到了，是不是不能抵扣了？
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老师你好，是这样子的，我这个月呢，查出了2021年的6月份的时候有一张那个保险的进项发票，但是现在那个发票我找不到了，现在这张发票显示在税务局这里，那我该怎么抵扣？
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老师，我25年的业务有一笔发票甲方给开回来了，但是我没有注意，也没有做分录，我现在1月份已经申报了第四季度的税种，请问这个票还能用吗
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粤公网安备 44030002003870号
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问题是这个估计找不到销售方
那这个怎么处理
你好，那你就进项转出企业管理费用，等待应交税费，应交增值税进项转出。
做账怎么做
他给你写了，你看一下的。
借管理费用等 贷应交税费、应交增值税进项转出。
后面的金额就是发票金额是吧
你好，发票的税额上面是发票的税额。
就是借贷方后面都是发票的税额是吧
是的，对的，是这个意思的。
那报税的时候需要怎么做
附表二进项转出23B里面填写。
老师，就是我收到一张发票，上面的税收分类编码和我在网上查的不一样
发票退回去重新开，就是他这个你确定错了就可以退回。