Q
去年有笔业务招待费企业所得税年度汇算清缴时没有及时调出来纳税能放今年调整吗？
2023-12-21 14:18
2023-12-21 14:18
你好，这个只能在当年做纳税调整
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那是要前去修改报表了，去年业务招待费466213.48元，按60% =279728.09、按收入2799051.24*千分之五=13995.25元，按孰低原则是否只要填写表A105000第15栏账载金额写466213.48元，税收金额写13995.25元，差额交税对吧？
是的，就是那样处理的哈
那表A105010要改吗填哪个数
按你重新计算的填数字就是了
那为什么系统不能全申报呢？
涉及到招待费的表都要修改
表A105010税收金额是填写孰低金额13995.26元对吧
是的，就是填那个税收金额。