老师就是2023年的成本费用票少了。我要怎么写分录把2024年的成本费用票给23年抵扣企业所得税/
你这个2024年的发票是2024年的费用吗？
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老师，请问一下我22年做了暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款，23年有票想要把这个暂估成本给红冲了，但是票也是抵扣了的怎么做分录把暂估成本给红冲呢？
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老师就是假如23年的费用票不够，我在24年找一些费用票回来了，我想要23年少交一点企业所得税我应该怎么做？
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老师就是2023年的成本费用票少了。我要怎么写分录把2024年的成本费用票给23年抵扣企业所得税/
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23年发生的银行手续费，2024年才开具专票出来，请问怎样入账？专票2024年1月才能抵扣，那么，我2023年发生的费用，我的发票怎么附上，才能企业所得税税前扣除？
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老师有个问题转不过来哈，所得税汇算清缴，假如2023 年的费用，成本票没开过来，为什么到2024年所得税汇算清缴来来就可以，2024年开的不是只能用在2024年吗。是不是2023年12月份开的成本票，到202年3月份才拿到手，在所得税汇算清缴前可以用是吗
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真实的就是24年的费用，但是不都有点小动作的吗，就是先给23年做成本费用先，老师我应该怎么做？
严格来说你这么做首先是有风险的，因为这么做，毕竟这些费用是不属于2023年的
你如果要想这么做的话，2023年可以是先暂估成本入账然后2024年的时候，在冲销暂估再按照发票做账
是的，，所以老师我是知道的，老师但是我这样做别人是不知道的，我是想知道怎么处理，我只记得好像是走利润分配-未分配利润，还是年度损益调整
你按照我上面这么做账就可以
老师可以写一下分录吗？这样我比较懂，就是要是我没有这么多票我要再写一个分录冲掉就行了是不是
2023年的时候，借主营业务成本 贷应付账款暂估 2024年，你拿到同样金额的发票以后，借主营业务成本负数 贷应付账款暂估负数就行了