公司小型微利企业，第三季度利润表该如何填报？利润表有两列，一列本期金额特指7月至9月数据，一列本年累计金额，本期金额利润总额为1万元，问本期金额所得税如何计算？本年累计利润总额为-20万，本年累计所得税金额填写0。看清我问得，再回答我谢谢你了

老师您好，季报企业所得税，以第一季度为例，利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候，主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据，还是三个月加起来的？

一、1.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【-8000】元；2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：0元；3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：0元；4.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧

你好，公司小型微利企业，第三季度利润表中得利润总额为1万元，第三季度所得税应该填多少？具体怎么算的？本年累计利润总额-20万，那么填写第三季度企业所得税还是按照本年累计数据填写是吗？另外，第三季度还用计提这个季度的企业所得税吗？谢谢你了。分别回答，不要有遗漏

你好，公司小型微利企业，第三季度利润表中得利润总额为1万元，第三季度所得税应该填多少？具体怎么算的？本年累计利润总额-20万，那么填写第三季度企业所得税表格时是按照本年累计数据填写是吗？另外，第三季度还用计提这个季度的企业所得税吗？谢谢你了。分别回答，不要有遗漏

公司小型微利企业，第三季度利润表该如何填报？利润表有两列，一列本期金额特指7月至9月数据，一列本年累计金额，本期金额利润总额为1万元，问本期金额所得税如何计算？本年累计利润总额为-20万，本年累计所得税金额填写0。看清我问得，再回答我谢谢你了