老师，我们是化妆品工厂，产品为洗面奶，客户把贵重的部分、部分！料体外发到我司，余下部分原料、包材、加工费由我司出。我们发票应该是开成品还是劳务加工费？理由是？

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• 刘艳红老师上班了吗，继续咨询问题

• 请问老师，单位是物业公司，有居民供暖、非居民供暖、物业费收入、房屋租赁收入等。请问非居民供暖对应的进项税怎么转出，直接按照居民供暖收入÷（居民供暖收入+非居民供暖收入）计算出来的比例，再乘以对应的供暖取得的进项税专票的金额。做进项税转出么？

• 老师，我们有个固定资产库房，24年12月完工的，今年强拆了，没有提折旧，如何处理能符合规定

• 请问老师，甲单位是物业公司，收的自来水申报的时候是抵扣申报的，也就是把取得的自来水公司的水费专票的金额，抵扣了。这样操作是对的吧。自来水公司的代收的水资源、污水处理费的票据不能做抵扣的吧。物业公司收取客户的水费，做收入了，因此涉及水费简易申报，但是可以抵减申报。

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• 财务报表和所得税可以更正几次？

• 老师，我司是一个专门提供修理维护医疗器械的小公司，我们提供技术服务时购买的维修材料账务处理计入什么科目？您有相关这类公司账务处理的分录吗？

• 老师，我公司做建筑劳务的人工费如果不进行工资薪金申报，请问发生和支付时应怎么账务处理呢

• 这次三季度预缴企业所得税表第一行计提没加单位社保，四季度再加上可以吗

• 我们是小规模纳税人建筑公司挂靠一般纳税人建筑公司，同一项目，对方开票给甲方16万，我们开票给挂靠公司16万，异地预交税款，挂靠公司和我们都在甲方异地预交了，我们给对方的管理费打到个人账户，没取得发票。请问我们作为小规模纳税人不是太亏了吗？我们能把预交的税款退回吗？管理费能取得发票吗？