资产负债表10月份 未分配利润期末减期初，跟利润表净利润不一致了，前几个月都一致的，要什么查。

没有的呐

你好，那差额是多少，有没有哪个科目的发生额或者余额，就是这个差额？ 

2万多，没有，是不是我的主营收入有借方金额所以金蝶取数不全呐。

你好，是发生了收入的冲销业务？ 

我们有预收的收入所以我就多做了一笔借方金额冲回

你好，多做了一笔借方金额冲回，你把这个冲销了，看报表的勾稽关系是否正确

可以了，收入填在借方发生额取数不对，改了就对上了。