演示账套

Q

老师，今年全年的银行手续费发票才到，以前就是凭银行回单手续费入账，现在发票来了，应该怎么做账？把以前的借:财务费用，贷: 银行存款，冲了么？按手续费发票重新入账？

2023-12-26 13:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-26 13:37

同学，你好之前分录红冲，然后按照发票重新做

快账用户2079 追问 2023-12-26 13:38

一笔一笔冲么

齐红老师解答 2023-12-26 13:38

同学，你好合并冲的

快账用户2079 追问 2023-12-26 13:41

如图冲么？老师

如图冲么？老师

齐红老师解答 2023-12-26 13:42

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户2079 追问 2023-12-26 13:44

老师，我全年手续费入账1150，银行开的1130，差20元，如何处理

齐红老师解答 2023-12-26 13:45

同学，你好那你就冲1130

快账用户2079 追问 2023-12-26 13:48

那另外的20，需要调增么

齐红老师解答 2023-12-26 13:49

同学，你好不用，先挂在账上

快账用户2079 追问 2023-12-26 14:19

是不是月末就自动结转了？冲利润了

齐红老师解答 2023-12-26 14:25

同学，你好嗯嗯，是的

同学，你好之前分录红冲，然后按照发票重新做

2023-12-26

借，应交税费，应交增值税进项税额借财务费用负数

2023-12-20

可直接附发票到去年凭证后

2025-04-11

直接附在最后那个手续费凭证后边就行

2024-12-18

你好，现在都有发票。有发票可以扣除。 3月份先根据发生额处理，收到票时一借一贷作为票据到账就可以。

2022-07-11

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