老师一个公司我刚接手，他们去年搞了研发费用154万，现在税务局查，资料不全，要求全部调出来，这个要补多少税
你化是不允许加急扣除吗？154万允许抵扣吧，如果允许的话，调增154万，你看一下利润是多少。
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我们公司要为一名员工承担他的19年个税，这名员工19年一共在三家公司呆过，第一家和我们没关系，第二三家全部是我们集团旗下的，现在他个税汇算清缴显示要补30万的个税，我们要算出他来我司后，因从第二家到第三家公司所产生的应补税额，就是他自己应承担的个税，最后我们公司要全部再给他，现在我是这么做的，我不考虑第一家公司，我按他来我司后不换公司，从8月至12月，应该交多少个税，然后，他实际交了多少个税，算出这个差额，是我们公司要承担的，来我司后，换公司应承担的补税额。后面两家公司都是我们家的，我们一齐承担，就是第一家不考虑，当他在此之明没有工作，来我司后，到年底，如果不换公司应交多少税，中间换了一次，税重新累计了，税就交的少了，然后这个差额，就是我们公司要给他的。
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对了，想咨询下，我朋友的一家公司，18年1-3月通过第三方避过个税，开了服务费用发票，现在这家公司出了问题，税务局追到这家兼职公司，让他们先自查，补交所得税或者个税，请问下40万的话要补缴多少个税？及罚款
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老师，我有个员工，他补发之前的工资，他应发48950元，我将他的信息导入电子税务局，综合所得申报，查个税，最后结果出来，我们全公司的人都不用交个税了，我之前全公司的人有部分要交个税的，已经出来了。现在又将他的工资导进去，现在全部不用交了，我要怎么处理
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老师，我想问一下，那个年报2020年的年报啊，有有一个费用是我做在管理费用里面的研发费用了，然后现在税局说这个研发费用要做在那里的话，他说要出证明文件，而且下来核查，然后叫我要不就调到其他那里去，我是怎样去调啊？公司是属于零售行业来的，然后就是没有嗯，他说应该是没有研发费用，但是我们自己公司里面有一个小的工作室，然后就在那里制作了一些东西，那时候是在把制作产品的材料都入到管理费用里面的研发费用
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老师，请问下，我公司21年发现收到一张住宿费1.3万，对方虚开了被税务查出来了，当时入了管理费用-福利费，现在要去税务局说明补税，这个账怎么调呢
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老师不允许抵扣，要调增加154万，这个税费要怎么算
就是按154万的25%计算吗
调增之后利润是多少同学
还没调老板要我先算，这里面有工资69万，材料67万这就14万
好，你去看一下你年报的时候，现在利润是多少。
然后你再看一下调增之后利润又是多少。
老师22年利润是68961.43
麻烦帮我算一下，不会
你好，那就是100万乘以2.5%，加上（54万加68961.43）乘以5%。
老师要补这么多所得税税吗？这个还要不要交其他税的
对的，是的，这个只涉及到企业所得税。
老师我们是一般纳税人100万以内按2.5%吗
小型微利企业式的。去年政策。
老师我看了他的年报第四季度所得税报表上面税率是25%，这个到底是按哪个算
好，你看它上方是小型微利企业吗？税率所有的都是25%呀，你看下他13行填写的减免吗。
税率表里面肯定不能给你直接写2.5%。
没有填减免
13行下面有减免金额但是没有填，这里应该怎么填
是不是小型微利企业？我问了你两个问题，你只回复了一个
是的，是小型微利企业老师不好意思
那在13行里面必须填写。
这里填写什么啊
你的利润是多少， 你说一下具体的呀，你挡着数据我怎么看。
利润100万以内的，用利润乘以22.5%，剩下的利润乘以20%，自己计算吧。