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老师您好,一笔业务发生在这个月,开票在下个月,怎么做账呀

2024-01-02 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-02 21:34

您好 借:应收账款等 贷:主营业务收入-未开票收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 下个月开具发票后 把上面分录红冲 然后再根据开具的发票写分录

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您好 借:应收账款等 贷:主营业务收入-未开票收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 下个月开具发票后 把上面分录红冲 然后再根据开具的发票写分录
2024-01-02
具体的销售什么业务的?
2024-04-07
做账是每发生一笔就做一个凭证
2022-10-12
你好,是的,发放的下个月开始申报。 你不发放的话就先计提。
2025-02-10
您好,本月和下月都要做账,发票放在下月,本月确认未开票收入 借:银行 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 下月收到发票(发票放在开票当月),下面银行有负不用担心,一正一负不影响 借:银行(负) 贷:主营业务收入 (负) 销项税(负) 借:银行 贷:主营业务收入 销项税
2024-05-09
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