金蝶软件上个月已经结账了发现错了怎么返回去修改

是这样上个月计提了工资其中一个是兼职他暂时不发

所以想做的事这张计提工资的凭证

下午好，一样的，这样处理简单，您要单独写分录，把这个人的工资分录写负数的（下面金额请忽略） （计提工资）借：管理费用-工资 - 6000        贷：应付职工薪酬-应计工资 - 6000

是这样的老师现是24年一月

这样不影响23年吗

还有就是这个人工资比较高，但是没有来上班，上个月月底计提工资表也打印出来了附在后面，

修改凭证是修改全部还是只需要做一个相应分录写红色

您好，不影响24年，这个分录在2023年12月嘛。 1.可以把整个分录红冲了，再把剔除这人工资后有金额做分录 2.也可以只做这个人的负数分录 3.我一般用方法1，比较简单

我要处理的是23年12月份的分录

现在已经是24年1月

如果红冲剔除重新做账是在24年一月分吗

红冲我没有处理过

您好，今天才3号，咱12月账务全部处理完了呀，上面的分录要做在23年，要反结账2023年12月，不能做在2024年的 红冲就把以前分录复制，金额改为负数

12月份的已经处理完了

老师反结账之后凭证还是不能修改，在怎么处理

您好优秀，这么快，那您要反结账了，这个不能做在24年

谢谢老师刚才已经解决了